2017年汨罗市交通运输系统单位预算
编 报 说 明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。
按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况。交通系统下属道路运输管理所、公路所、路政执法大队、港航所等单位。现有人数342人，其中在职258人，退休84人。遗属9人。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金支出情况表》、《三公经费预算公开表》共计九张表（公开表格附后）
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入3192.75万元，经2016年预算增加193.73万元；本年预算总支出3192.75万元，比2016年预算增加了193.73万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度总收入3192.75万元，其中：经费拨款2876.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款16万元，罚没收入拨款300万元。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度总支出3192.75万元，其中：基本支出2337.27万元（工资福利支出1817.36万元、一般商品和服务支出290.5万元、对个人和家庭补助支出229.41万元）；其他资本性支出187.48万元；项目支出668万元（1、机关：春运工作经费5万元，交通战备2万元，质监站10万元，水上公路常规交通安全5万元，渡口签单发航及视频监控8万元，交通治超领导小组20万元。2、运管所：打击非法营运40万元，治超经费60万元。3、农村公路执法大队治超经费30万元，农村公路管理所农村公路养护488万元（先批后用）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费预算支出合计150.54万元，比2016年决算数增加42.4万元，增加39.2%，比2016年预算数减少34.86万元，减少18.8%。减少原因主要为：公务改革，精简行政单位公务用车。增加原因主要为：行政执法车辆车况旧，执法成本增加。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算290.5万元，比2016年减少195.96万元，原因主要为：三公经费的减少，办公标准的控制等。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出10万元，其中政府采购货物支出10万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入地方财政预算的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务招待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中主，公务招待费反映单位按规定开支的务类公务招待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2017年预 算 收 支 总 表
单位名称：交通系统
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 3,192.75 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2,337.27 | |
| 经费拨款 | 2,876.75 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,817.36 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 16.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 290.50 | |
| 罚没收入拨款 | 300.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 229.41 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 855.48 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 668.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 187.48 | ||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 3,192.75 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 3,192.75 | 支 出 总 计 | 3,192.75 | ||
2017年汨罗市交通运输局“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市交通运输局
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 8.76 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 8.76 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市道路运输管理所“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市道路运输管理所
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 91 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 21 | |
| 3、公务用车费 | 70 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 70 | |
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市农村公路管理所“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市农村公路管理所
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 16.7 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 7.7 | |
| 3、公务用车费 | 9 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9 | |
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市农村公路路政执法大队“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市农村公路路政执法大队
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 13.08 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 3.08 | |
| 3、公务用车费 | 10 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10 | |
| （2）公务用车购置 |
2017年湖南省汨罗市港口航务管理所“三公”经费预算公开表
填报单位：湖南省汨罗市港口航务管理所
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 21 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 12 | |
| 3、公务用车费 | 9 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9 | |
| （2）公务用车购置 |