汨罗市民政局2017年度部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查.
2.承担依法对全市社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。
3.贯彻执行国家优抚政策，负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作。负责烈士褒扬工作。承担全市拥军优属、拥政爱民领导小组的有关工作。
4.拟订全市退役士兵（含士官）、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划；指导全市接收安置工作和全市退役士兵的培训与就业工作。
5.拟订全市救灾工作规划和政策，组织协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查和统计上报灾情；管理、分配中央和省下达的救灾款物并监督使用；组织指导全区性救灾捐赠工作；承担减灾有关工作。
6.负责全市城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。
7.拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
9.负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部 的接收安置工作；负责军队离退休干部，无军籍退休退职 职工的接收安置、服务管理工作；指导移交地方管理的军 队离退休干部休养所的工作；指导和协调全市军供站的工 作。
10.负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育 、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2017年度部门预算的单位包括汨罗市民政局机关、汨罗市社会福利院、汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市救助管理站、汨罗市光荣院、汨罗市殡葬管理所、汨罗市殡仪馆、汨罗市社会福利厂。汨罗市民政局机关执行行政单位会计制度，汨罗市社会福利院、汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市救助管理站、汨罗市光荣院、汨罗市殡葬管理所、汨罗市殡仪馆执行事业单位会计制度。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入 2643.68万元，比2016年预算增加672.18万元；本年预算总支出2643.68 万元，比2016年预算增加672.18万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入 2643.68万元，其中：经费拨款 2618.68 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 25万元。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出 2643.68万元，其中基本支出 1177.08万元（工资福利支出 885.96万元、商品和服务支出110.6万元、对个人和家庭的补助支出180.52万元），项目支出1466.6万元(贫困重度残疾人生活补贴及护理补贴200万元，重度残疾人养老保险40万元，困难群众基本生活保障505万元，自主就业退役士兵一次性补助111.6万元，义务兵优待金248万元（据实结算），企业军转干部生活补贴经费50万元，民政十百千慰问10万元，机关经费241万元，百岁老人7万元（据实结算），军休所29万元，慈善总会及抗战老兵补助5万元，殡葬管理及执法工作经费20万元)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为36.76 万元，比2016年决算数减少 11.3万元，减少30.76 %，比2016年预算数减少21.24万元，减少57.78 %。减少原因主要为公车改革，取消了公务用车。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 110.6万元，比2016年预算增加51.26万元。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2017年预 算 收 支 总 表
单位名称：民政系统
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 2,643.68 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,177.08 | |
| 经费拨款 | 2,618.68 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 885.96 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 25.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 110.60 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 180.52 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1,466.60 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 1,466.60 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,643.68 | 债务利息支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 2,643.68 | 支 出 总 计 | 2,643.68 | ||
2017年汨罗市民政局“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市民政局
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 16.15 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 10.65 | |
| 3、公务用车费 | 5.5 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.5 | |
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市光荣院“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市光荣院
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 2.64 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 2.64 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市福利院“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市福利院
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 1.95 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 1.95 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市军干所“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市军干所
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 3.34 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 1.42 | |
| 3、公务用车费 | 1.92 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.92 | |
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市殡仪馆“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市殡仪馆
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 0.35 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 0.35 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市殡葬管理所“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市殡葬管理所
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 4.7 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 1 | |
| 3、公务用车费 | 3.7 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.7 | |
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市救助管理站“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市救助管理站
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 7.63 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 3.05 | |
| 3、公务用车费 | 4.58 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.58 | |
| （2）公务用车购置 |