2016年统战部部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、培训轮训全市处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部；
2、公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训等；
3、围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考；
4、完成市委市政府的其他事项。
（二）机构设置情况
市委党校是市直属的独立核算事业单位，是全额拨款管理的事业单位。现有人数25人，其中：在职人员20人，退休人员5人，遗属2人。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入302.43万元，比2015年增加60.73万元；本年决算总支出302.43万元，比2015年增加60.73万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入302.43万元，其中：经费拨款230.13万元、纳入预算管理的非税收入拨款20万元、其他收入52.3万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出302.43万元，其中基本支出242.25万元（工资福利支出148.24万元、商品和服务支出73.98万元、对个人和家庭的补助支出20.03万元），项目支出60.18万元。
4、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为15.31万元，比2015年决算数减少0.59万元，减少3.7%，比2016年预算数减少0.39万元，减少2.5%。减少原因主要为认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格规范“三公”经费支出从而减少支出费用。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出115.2万元，比2015年增加13.17万元，主要原因是培训量增大，人员增加。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门:党校 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 242.25 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 242.25 | |
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 242.25 | 本年支出合计 | 22 | 242.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 242.25 | 合计 | 26 | 242.25 |
收入决算表
部门:党校 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 242.25 | 242.25 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 242.25 | 242.25 | ||||||
| 20508 | 进修及培训 | 242.25 | 242.25 | ||||||
| 2050802 | 干部教育 | 242.25 | 242.25 | ||||||
支出决算表
部门:党校 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 242.25 | 242.25 | ||||||
| 20134 | 教育支出 | 242.25 | 242.25 | |||||
| 2013401 | 干部培训 | 242.25 | 242.25 | |||||
| 2013402 | ||||||||
| 2013403 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:党校 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 242.25 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 242.25 | 242.25 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 242.25 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 242.25 | 本年支出合计 | 23 | 242.25 | 242.25 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 242.25 | 合计 | 28 | 242.25 | 242.25 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:党校 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 242.25 | 242.25 | |||
| 205 | 教育支出 | 242.25 | 242.25 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 242.25 | 242.25 | ||
| 2050802 | 干部教育 | 242.25 | 242.25 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:党校 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 242.25 | 168.27 | 73.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | 148.24 | 148.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 88.15 | 88.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.68 | 38.68 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 2.02 | 2.02 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.39 | 19.39 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.98 | 73.98 | |
| 30201 | 办公费 | 2.07 | 2.07 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.55 | 2.55 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 5.10 | 5.10 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 56.00 | 56.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.03 | 20.03 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 | |
| 30307 | 医疗费 | 5.10 | 5.10 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.50 | 2.50 | |
| 30311 | 住房公积金 | 10.98 | 10.98 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:党校 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 18.24 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3.75 | 秉承“厉行节约”原则比去年减少1.45万元 |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | ||
| 3.公务接待费 | 11.56 | 秉承“厉行节约”原则比去年减少1.98万元 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 144 | |
| 6.公务接待人数（人） | 1445 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
" 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:党校 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||