2016年汨罗循环经济产业园区部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
扩大汨罗市对外开放步伐，带动全市社会经济展。贯彻执行国家、省、市关于工业园区各项工作的方针政策；制定工业园区的经济、社会发展规划；组织或审批进入工业园区的投资项目；保障工业园区企业依法自主经营；做好协调和服务工作。
二、部门预算单位构成。
汨罗循环经济产业园区由园区机关及机关下设九个局室。
第二部分 2015年部门预算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
汨罗循环经济产业园区现有人数107人，其中：在职102人、退休5人。遗属1人。公务用车编制数1辆，实有数1辆。
"（一）部门决算的基本情况。
1、收支决算情况。2016年收入24256.89万元，其中财政拨款收入24242.19万元，其他收入14.7万元。2016年支出24256.89万元，其中：①基本支出开支1256.89万元，其中工资福利支出831.37万元、商品和服务支出303.71万元、对个人和家庭的补助86.44万元；其他支出16.92万元、办公设备购置13.45万元、对事业单位的补贴5万元；②项目支出开支23000万元，包括地方财政扶持资金21500万元，税收成本1500万元。
3、“三公”经费决算情况。2016年“三公”经费开支78万元，与去年相比，增加11万元，增加15%。其中：公务用车购置列支0万元，与去年一致；公务用车运行维护费22万元，增加1.6万元，主要原因公务租车费用增加；公务接待费57万元，增加10.60万元，主要原因是园区对企业招商引资力度加大、回家乡寻求事业发展人员增多等。
"
四、专业名词解释
1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
5、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
6、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
收入支出决算总表
部门：汨罗循环经济产业园区 单位：：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 24256.89 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1271.59 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 14.70 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | 一五、资源勘探信息等支出 | 20 | 23000.00 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 24271.59 | 本年支出合计 | 22 | 1271.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 24271.59 | 合计 | 26 | 24271.59 |
收入决算表
部门：汨罗循环经济产业园区 单位：：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 24271.59 | 24256.89 | 14.70 | ||||||
| 2010601 | 行政运行 | 1271.59 | 1256.89 | 14.70 | |||||
| 2150705 | 中小企业发展专项 | 23000.00 | 23000.00 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗循环经济产业园区 单位：：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他资金支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 24271.59 | 1256.89 | 23000.00 | ||||||
| 2010601 | 行政运行 | 1271.59 | 1256.89 | 14.70 | |||||
| 2150705 | 中小企业发展专项 | 23000.00 | 23000.00 | ||||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗循环经济产业园区 单位：：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24256.89 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1256.89 | 1256.89 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 地方财政扶持资金 | 21 | 23000.00 | 23000.00 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 24256.89 | 本年支出合计 | 23 | 24256.89 | 24256.89 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 24256.89 | 合计 | 28 | 24256.89 | 24256.89 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗循环经济产业园区 单位：：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他资金支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 合计 | 24256.89 | 1256.89 | 23000.00 | |||
| 2010601 | 行政运行 | 1256.89 | 1256.89 | |||
| 2150705 | 中小企业发展专项 | 23000.00 | 23000.00 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗循环经济产业园区 单位：：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1256.89 | 917.81 | 339.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | 831.37 | 831.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 345.00 | 345.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 253.00 | 253.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 41.84 | 41.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 123.00 | 123.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.53 | 68.53 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 303.71 | 303.71 | |
| 30201 | 办公费 | 28.30 | 28.30 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.10 | 4.10 | |
| 30203 | 咨询费 | 2.10 | 2.10 | |
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 2.30 | 2.30 | |
| 30206 | 电费 | 24.40 | 24.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 1.57 | 1.57 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.67 | 10.67 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 17.60 | 17.60 | |
| 30214 | 租赁费 | 32.50 | 32.50 | |
| 30215 | 会议费 | 7.38 | 7.38 | |
| 30216 | 培训费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 57.00 | 57.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 9.87 | 9.87 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 | 22.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 76.52 | 76.52 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.44 | 86.44 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 17.12 | 17.12 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.37 | 0.37 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 30307 | 医疗费 | 1.97 | 1.97 | |
| 30309 | 助学金 | 2.00 | 2.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.60 | 8.60 | |
| 310 | 基本建设支出 | 13.45 | 13.45 | |
| 399 | 其他支出 | 21.92 | 21.92 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗循环经济产业园区 单位：：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 79 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 22 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 22 | 比上年增加1.6万元，主要原因是公务租车费用增加 |
| 3.公务接待费 | 57 | 比上年增加9.6万元，主要原因是对企业招商引资力度加大，回乡寻求事业发展有员增多。 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 | |
| 5.公务接待批次（批） | 1153 | |
| 6.公务接待人数（人） | 11600 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
" 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗循环经济产业园区 单位：：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||