2016年汨罗市纪委部门决算单位基本情况及编报说明
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
中国共产党汨罗市纪律检查委员会（简称汨罗市纪委）是负责全市党的纪律检查工作的专门领导机关，汨罗市监察局是市人民政府负责全市行政监察的职能部门。 汨罗市纪委与汨罗市监察局接受汨罗市委、汨罗市人民政府和岳阳市纪委、岳阳市监察局的双重领导，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能。
（一）负责贯彻落实中央、省委、岳阳市委、汨罗市委和上级纪委关于加强党风廉政建设的指示、决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况和“六大纪律”方面的问题；协助市委抓好党风廉政建设“两个责任”的落实。
（二）负责贯彻落实国务院、省政府、岳阳市政府、汨罗市政府和上级监察机关有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督。重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人、全市事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。
（三）负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导;协调指导全市事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织防治腐败工作;负责全市预防腐败工作的对外合作与交流。
（四）负责查处全市党员领导干部、监察对象违反党章、党纪及国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为。审理决定或取消对这些案件中党员和监察对象的处分。受理党员和监察对象的控告和申诉，保护党员和监察对象的的民主权利和合法权益。
（五）按照干部管理权限，落实“两个为主”提名考察办法，商市委组织部对乡镇纪委、监察室和市直科级单位纪检组(纪委)、监察室领导干部进行考察、调整、任免，指导和组织各级纪检监察干部的业务培训。
（六）承办上级纪检监察机关和市委、市政府授权或交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位1个，为行政单位。
2016年市纪委监察局机关内设机构调整后，内设机构为9个副科级职能室，1个副科级事业单位、1个正股级公益类事业单位。依次为：办公室、组织部、党风政风监督室（市政府纠正行业不正之风办公室）、信访室（案管室）、第一纪检监察室（干部监督室）、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室；汨罗市纪委廉政警示教育中心； 汨罗市纪委信息中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
机关共有编制43名。其中：行政编制34名、机关后勤服务事业编制3名、汨罗市纪委廉政警示教育中心事业编制4人、 市纪委信息中心全额拨款事业编制2名。
2016年实有在编在岗人员40人，离休１人，退休7人，遗属4人。公务用车编制数4辆，实有数４辆。
第二部分 纪委2016年部门决算情况说明
一、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入710.11万元，比2015年减少4.2万元；本年决算总支出710.11万元，比2015年减少4.2万元。
二、年度收入决算情况。我部门2016年度收入710.11万元，其中：经费拨款671.11万元，年初结转和结余收入39万元。
三、年度支出决算情况。我部门2016年度支出710.11万元，其中基本支出624.6万元（工资福利支出257.43万元、一般商品和服务支出256.99万元、对个人和家庭补助支出110.2万元），项目支出85.49万元（“乡镇纪检监察专项经费”、“作风建设”、“廉政警示教育中心”项目2016年共支付85.49万元）。
四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为28.41万元，比2015年决算数减少6.99万元，减少19.7%，比2016年预算数减少6.59万元，减少18.8%。减少原因主要为认真执行中央“八项规定”和厉行节约的要求，严格控制经费使用。
五、其他重要事项。
1、机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出256.99万元，比2015年增加59.9万元，主要原因是业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费增加。
2、年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购7.59万元，其中政府采购固定资产支出7.59万元。
第三部分 专业名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表
部门：汨罗市纪委 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 671.11 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 710.11 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 39.00 | 年末结转和结余 | 24 | |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 710.11 | 合计 | 26 | 710.11 |
收入决算表
部门：汨罗市纪委 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 671.11 | 671.11 | |||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 642.38 | 642.38 | ||||||
| 2011101 | 行政运行 | 367.63 | 367.63 | ||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 120.47 | 120.47 | ||||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 154.28 | 154.28 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20119999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 25.73 | 25.73 | ||||||
| 2080802 | 死亡抚恤 | 25.73 | 25.73 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市纪委 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 710.11 | 624.62 | 85.49 | |||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 681.38 | 595.89 | 85.49 | ||||
| 2011101 | 行政运行 | 367.63 | 367.63 | |||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 120.47 | 120.47 | |||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 193.28 | 107.79 | 85.49 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3 | 3 | |||||
| 20119999 | 其他一般公共服务支出 | 3 | 3 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 25.73 | 25.73 | |||||
| 2080802 | 死亡抚恤 | 25.73 | 25.73 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市纪委 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 671.11 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 710.11 | 710.11 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 671.11 | 本年支出合计 | 23 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 39.00 | 年末结转和结余 | 24 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 710.11 | 合计 | 28 | 710.11 | 710.11 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市纪委 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 710.11 | 624.62 | 85.49 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 681.38 | 595.89 | 85.49 | |
| 2011101 | 行政运行 | 367.63 | 367.63 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 120.47 | 120.47 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 193.28 | 107.79 | 85.49 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20119999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 25.73 | 25.73 | ||
| 2080802 | 死亡抚恤 | 25.73 | 25.73 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市纪委 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 624.62 | 367.63 | 256.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | 257.43 | 257.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 130.45 | 130.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.69 | 76.69 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 37.38 | 37.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.91 | 12.91 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 256.99 | 256.99 | |
| 30201 | 办公费 | 24.05 | 24.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 17.40 | 17.40 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 1.29 | 1.29 | |
| 30206 | 电费 | 1.24 | 1.24 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.58 | 5.58 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 9.40 | 9.40 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 6.02 | 6.02 | |
| 30216 | 培训费 | 4.20 | 4.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 9.79 | 9.79 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 22.66 | 22.66 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 15.54 | 15.54 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.63 | 18.63 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.65 | 0.65 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 120.18 | 120.18 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.20 | 110.20 | |
| 30301 | 离休费 | 1.02 | 1.02 | |
| 30302 | 退休费 | 42.65 | 42.65 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.64 | 26.64 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.11 | 2.11 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.26 | 0.26 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.56 | 3.56 | |
| 30311 | 住房公积金 | 25.43 | 25.43 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.53 | 8.53 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市纪委 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 28.41 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 18.62 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 18.62 | 公务用车运行费支出比2015年决算数减少，主要原因是按照公务用车制度改革要求减少公务用车运行费预算。 |
| 3.公务接待费 | 9.79 | 公务接待费支出比2015年决算数减少，主要原因是，机关认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩经费支出。 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 4 | |
| 5.公务接待批次（批） | 121 | |
| 6.公务接待人数（人） | 1960 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
" 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市纪委 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||