2016年交警大队部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。
2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。
6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。
7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。
（二）人员情况
交警大队现有人员编制86名，其中：在职72人、退休14人，遗属3人。公务用车编制数18辆，实有数18辆。
二、部门收支总体情况
（一）收入决算。2016年决算总收入2112.12万元。全部为经费拨款。
（二）支出决算。2016年预算总支出2112.12万元，其中：工资福利支出1219.86万元；一般商品和服务支出697.8万元；对个人和家庭的补助支出154.46万元，项目支出40万元。
三、一般公共预算拨款支出决算
2016年一般公共预算拨款支出决算2112.12万元，具体安排情况如下：
行政运行经费2072.12万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2016年一般公共预算拨款基本支出决算2112.12万元，其中工资福利支出1219.86万元；一般商品和服务支出697.8万元；对个人和家庭的补助154.46万元。2016年经行政运行经费包括日常公用经费及办案业务经费，采取了科技兴警措施，加大对警务设施投资，加大对交通违法打击力度，为全市良好的交通安全环境保驾护航。
项目支出：交通事故救助基金项目支出40万元。
四、“三公”经费决算
2016年，“三公”经费决算165.9万元，较2015年减少76.8万元。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：公务接待费36万元，较2015年下降42.5万元；公务用车费129.9万元。较2015年下降34.3万元。
五、政府采购
2016年政府采购支出总额34.5万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
收入支出决算总表
部门:汨罗市交警大队 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2112.12 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 2112.12 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 2112.12 | 合计 | 26 | 2112.12 |
收入决算表
部门:汨罗市交警大队 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 2112.12 | 2112.12 | |||||||
| 2040299.00 | 其他公安支出 | 2072.12 | 2072.12 | ||||||
| 2040212.00 | 道路交通管理 | 40.00 | 40.00 | ||||||
支出决算表
部门:汨罗市交警大队 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 2112.12 | 2072.12 | ||||||
| 2040299.00 | 其他公安支出 | 2072.12 | 2072.12 | |||||
| 2040212.00 | 道路交通管理 | 40.00 | 40.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市交警大队 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2112.12 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 2112.12 | 2112.12 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 2112.12 | 合计 | 28 | 2112.12 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:汨罗市交警大队 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 2112.12 | 2072.12 | 40.00 | ||
| 2040299.00 | 其他公安支出 | 2072.12 | 2072.12 | ||
| 2040212.00 | 道路交通管理 | 40.00 | 40.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:汨罗市交警大队 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2072.12 | 1219.86 | 852.26 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1219.86 | 1219.86 | |
| 30101 | 基本工资 | 461.47 | 461.47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.39 | 155.39 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 311.04 | 311.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 291.96 | 291.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 697.80 | 697.80 | |
| 30201 | 办公费 | 93.95 | 93.95 | |
| 30202 | 印刷费 | 7.42 | 7.42 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 4.72 | 4.72 | |
| 30206 | 电费 | 22.16 | 22.16 | |
| 30207 | 邮电费 | 7.26 | 7.26 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 52.94 | 52.94 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 32.86 | 32.86 | |
| 30214 | 租赁费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.46 | 1.46 | |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 36.00 | 36.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 3.95 | 3.95 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 32.77 | 32.77 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 127.90 | 129.90 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 270.11 | 268.11 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.46 | 154.46 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 64.88 | 64.88 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.38 | 1.38 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | 19.37 | 19.37 | |
| 30311 | 住房公积金 | 43.95 | 43.95 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.88 | 24.88 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
部门：汨罗市交警大队 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 165.9 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 129.9 | 坚持厉行节约的原则，加强公务车辆管理，比2015年减少34.3万 |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 129.9 | |
| 3.公务接待费 | 36 | 坚持厉行节约的原则，控制接待次数与人数，比2015年减少42.5万 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 18 | |
| 5.公务接待批次（批） | 450 | |
| 6.公务接待人数（人） | 2300 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
" 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:汨罗市交警大队 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||