2016年汨罗市老干局部门决算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、贯彻中央、国务院和省委、省政府、岳阳市委、岳阳市政府以及汨罗市委、汨罗市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。
2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。
3、指导全市离退休干部的党组织建设和全市老干部“四就近”的创建工作。
4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
5、协助、管理、服务老年书画协会、老年大学、老年保健协会、老年门球协会的日常工作。
6、指导全市老干部工作部门的自身建设工作。
7、按照有关规定，做好来我市交流学习老干部工作的接待服务工作。
8、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。
9、管理、维护市老干部活动中心、老干部活动室。
10、承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
2016年部门决算编报范围：汨罗市老干部局属一级预算单位，无二级机构，单位实有人数15人。为财政全额拨款单位。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。2016年收入决算数为295.80万元，比2015年增加75.40万元；全部为财政拨款（补助）收入。2016年支出决算数为356.60万元，比2015年增加131.20万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入295.80万元，其中财政拨款（补助）收入为258.80万元，其他收入37.00万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出356.60万元，其中基本支出195.39万元（工资福利支出123.39万元、商品和服务支出28.10万元、对个人和家庭的补助支出40.20万元，其他支出3.7万元），项目支出161.21万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要支出如下：老干部慰问经费用于老干部春节慰问、重阳节慰问、生日祝寿、八一慰问、特需经费、离休干部无固定收入遗孀配偶生活费、住院看望、慰问老干部、（遗孀）困难帮扶等慰问活动方面支出；涉老协会专项经费主要用于老年书画协会、老年保健协会、老年大学、老年门球协会4个涉老单位日常工作经费；老干部活动专项经费主要用于参观工农业生产、棋牌活动、活动租车、春节座谈会、老领导活动休闲、老干部日常活动费用支出；老干部办公经费主要用于老年节座谈会、活动室征订报刊书籍、老干慰问、全市老干部工作各项会议、离退休支部建设、离休干部报刊费、老干部用车经费、老干支部活动经费等老干部场所建设、办公费用支出。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为7.43 万元，其中公务招待费支出4.10万元，较上年减少0.2万元，原因主要是厉行节约，降低接待标准。因公出国（境）费0元，较上年无增减，公务用车运行维护费支出3.33万元，较上年减少0.97万元，原因主要是加强用车管理，严格执行定点加油、定点维修制度，公车改革，取消了公务用车。
因公出国（境）团数及人数为0；公务用车购置费为0，年末车辆保有量为0台；国内公务接待批次125批、人数820人经费4.1万元。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出28.10万元，比2015年增加7.25万元，主要原因是人员增加。
②年度政府采购支出决算情况。2016年，我局按照汨罗市政府采购管理办公室和市财政局的要求，严格货物、工程和服务采购程序，全年单位政府采购支出1.65万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
（四）项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市老干局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 295.80 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 356.60 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 295.80 | 本年支出合计 | 22 | 356.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 60.80 | 年末结转和结余 | 24 | |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 356.60 | 合计 | 26 | 356.60 |
收入决算表
部门：汨罗市老干局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 295.80 | 295.80 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.80 | 295.80 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.97 | 36.97 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.97 | 36.97 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 139.01 | 139.01 | ||||||
| 2013105 | 专项业务 | 139.01 | 139.01 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 119.82 | 119.82 | ||||||
| 2013601 | 行政运行 | 93.64 | 93.65 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 26.17 | 26.17 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市老干局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 356.60 | 195.27 | 161.33 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 356.60 | 195.27 | 161.33 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31.27 | 31.27 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.27 | 31.27 | |||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 161.33 | 161.33 | |||||
| 2013105 | 专项业务 | 161.33 | 161.33 | |||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 164.00 | 164.00 | |||||
| 2013601 | 行政运行 | 121.76 | 121.76 | |||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 42.24 | 42.24 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市老干局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 295.80 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 356.6 | 356.6 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 三、其他收入 | 3 | 三、国防支出 | 17 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 295.80 | 本年支出合计 | 23 | 356.6 | 356.6 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 60.80 | 年末结转和结余 | 24 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 356.60 | 合计 | 28 | 356.6 | 356.6 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市老干局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 356.60 | 195.27 | 161.33 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 356.60 | 195.27 | 161.33 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31.27 | 31.27 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.27 | 31.27 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 161.33 | 161.33 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 161.33 | 161.33 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 164.00 | 164.00 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 121.76 | 121.76 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 42.24 | 42.24 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市老干局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 195.27 | 164.00 | 31.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | 121.76 | 121.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.10 | 77.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.51 | 35.51 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 7.30 | 7.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.27 | 31.27 | |
| 30201 | 办公费 | 3.42 | 3.42 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.82 | 0.82 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 1.03 | 1.03 | |
| 30205 | 水费 | 0.46 | 0.46 | |
| 30206 | 电费 | 0.88 | 0.88 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.95 | 0.95 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 5.66 | 5.66 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 6.83 | 6.83 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.33 | 3.33 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 5.44 | 5.44 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.24 | 42.24 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 29.34 | 29.34 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | |
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.98 | 0.98 | |
| 30311 | 住房公积金 | 10.13 | 10.13 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市老干局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 7.43 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3.33 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 3.33 | 2016年加强用车管理，严格执行定点加油、定点维修制度，比2015年减少0.97万元。 |
| 3.公务接待费 | 4.1 | 2016年厉行节约，降低接待标准，比2015年减少招待费0.2万元 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 125 | |
| 6.公务接待人数（人） | 820 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
" 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市老干局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
说明：老干局2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出