2016年汨罗市人民政府行政科部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、政府行政科受市人民政府委托，负责政府大院安全保卫、环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维修，负责政府机关绿化工作。
2、负责政府机关计划生育宣全、管理工作；
3、负责全市公共节能减排统计、培训工作，及时真实准确的向上级报送相关数据，同时对节能工作向社会进行宣全发动。
4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位现有干职工10人，退休1人，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入142.38万元，比2015年增加 20.55 万元；本年决算总支出142.38 万元，比2015年增加20.55 万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入 142.38 万元，全部为经费拨款。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出142.38 万元，其中基本支出 97.38 万元（工资福利支出 65.56万元、商品和服务支出 24.88 万元、对个人和家庭补助支出 6.94 万元），项目支出 45万元（其中：政府机关节能减排5万元、政府机关维护管理40万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为 4.1万元，比2015年决算数减少0.15 万元，减少 3.7%，比2016年预算数减少1.6 万元，减少28 %。减少原因主要是，机关认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩经费支出。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出25.33万元，比2015年增加15.29万元，主要原因是本年度物业管理与公用水电比上一年有所增加。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购9.8 万元，其中政府采购货物支出9.8 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市人民政府行政科 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 142.38 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 142.38 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 142.38 | 本年支出合计 | 22 | 142.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 142.38 | 合计 | 26 | 142.38 |
收入决算表
部门：汨罗市人民政府行政科 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 142.38 | 142.38 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.38 | 142.38 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.38 | 141.38 | ||||||
| 2010303 | 机关服务 | 141.38 | 141.38 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市人民政府行政科 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 142.38 | 97.38 | 45.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.38 | 96.38 | 45.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.38 | 96.38 | 45.00 | ||||
| 2010303 | 机关服务 | 141.38 | 96.38 | 45.00 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市人民政府行政科 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 142.38 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 142.38 | 142.38 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 142.38 | 合计 | 28 | 142.38 | 142.38 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市人民政府行政科 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 142.38 | 97.38 | 45.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.38 | 97.38 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.38 | 96.38 | 45.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | 141.38 | 96.38 | 45.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市人民政府行政科 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 97.38 | 72.50 | 24.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | 65.56 | 65.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.65 | 30.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.60 | 20.60 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 5.47 | 5.47 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.84 | 8.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.88 | 24.88 | |
| 30201 | 办公费 | 1.57 | 1.57 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.83 | 0.83 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.15 | 0.15 | |
| 30206 | 电费 | 3.40 | 3.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.61 | 1.61 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 4.49 | 4.49 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.84 | 0.84 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.25 | 0.25 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.17 | 0.17 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.81 | 1.81 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 2.71 | 2.71 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.32 | 2.32 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 4.73 | 4.73 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.94 | 6.94 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 2.65 | 2.65 | |
| 30307 | 医疗费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 1.30 | 1.30 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.93 | 1.93 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市人民政府行政科 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 4.1 | |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 2.3 | |
| （1）公务用车购置费 | 0 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 2.3 | 比2015年减少1000元，精减节约 |
| 3.公务接待费 | 1.8 | 比2015年减少500元，精减节约 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 | |
| 5.公务接待批次（批） | 40 | |
| 6.公务接待人数（人） | 230 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市人民政府行政科 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||