2016年市委编办部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策和法规，研究拟定全市机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施；统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
2.拟订全市行政管理体制和机构改革的方案及有关规定并组织实施；审核市直各部门机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构编制法规、规章情况和机构编制执行情况。
3.审核、协调市委各部门、市人民政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间、市委各部门与市人民政府各部门之间以及市直各部门之间的职责分工。
4.审核市委各部门、市人民政府各部门的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数；审核党政群机关副科级以下的机构设置；审核市以下各级党政群机关的行政编制总额和专项编制总额。
5.审核市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院和市级各民主党派、人民团体机关及派出机构的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数。
6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责市直事业单位机构编制管理工作；审核市委、市人民政府直属事业单位和各部门所属事业单位的机构设置、人员编制（包括人员结构）和领导职数；审核报批副科级以上事业单位的设立、变更；审核副科级以下事业单位的设立、变更；指导、协调全市各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
7.贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，负责全市事业单位登记管理工作的组织实施；负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年度检验审查和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作；检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，查处违规行为；负责全市事业单位印章管理工作。
8.负责全市《行政机关、事业单位编制使用计划》的组织实施；监督市直各部门、各单位按《编制使用计划》的规定办理有关编制手续。
9.承担市直机关和全额拨款事业单位的统发工资、医疗保险等事项的人员编制和实有人数的审核工作。
10.研究推进机构编制法制建设，参与行政审批制度改革工作；组织指导机构编制理论研究，负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合；负责机构编制统计工作；负责机构编制工作的资料汇编、信息宣传、业务培训及电子政务工作。
11.负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作；承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作等。
12.完成市委、市人民政府和市编委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位包含汨罗市机构编制委员会办公室本级和汨罗市事业单位登记管理局。全部为财政全额拨款单位，其中：汨罗市事业单位登记管理局为非独立核算单位。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入105.93万元，比2015年增加13万元；本年决算总支出105.93万元，比2015年增加16万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入105.93万元，全部为财政拨款收入。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出105.93万元，其中基本支出93.39万元（工资福利支出49.97万元、商品和服务支出28.13万元、对个人和家庭的补助支出15.3万元），项目支出12.54万元（其他一般公共服务支出2.54万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出10万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为13.99万元，比2015年决算数减少2.11万元，减少13 %，比2016年预算数减少2.11万元，减少13%。减少原因主要为厉行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出91.94万元，比2015年增加18.17万元，主要原因是改革工作专项经费增加。
②年度政府采购支出决算情况。2016年单位无政府采购支出。四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：市委编办 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 105.93 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 85.93 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 20.00 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 105.93 | 本年支出合计 | 22 | 105.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 105.93 | 合计 | 26 | 105.93 |
收入决算表
部门：市委编办 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 105.93 | 105.93 | |||||||
| 2013601 | 行政运行 | 49.39 | 49.39 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.54 | 11.54 | ||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
支出决算表
部门：市委编办 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 105.93 | 93.39 | 12.54 | |||||
| 2013601 | 行政运行 | 49.39 | 49.39 | |||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.54 | 9.00 | 2.54 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：市委编办 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 105.93 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 85.93 | 85.93 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 20 | 20 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | 105.93 | 105.93 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 105.93 | 合计 | 28 | 105.93 | 105.93 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：市委编办 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 105.93 | 93.39 | 12.54 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 49.39 | 49.39 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 25.00 | 25.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.54 | 9.00 | 2.54 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：市委编办 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 93.39 | 65.27 | 28.13 | |
| 301 | 工资福利支出 | 49.97 | 49.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.16 | 29.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.27 | 17.27 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.97 | 1.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.13 | 28.13 | |
| 30201 | 办公费 | 6.31 | 6.31 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.90 | 3.90 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | 0.46 | 0.46 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.88 | 0.88 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.94 | 0.94 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 4.83 | 4.83 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.07 | 0.07 | |
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.61 | 4.61 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.25 | 3.25 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.84 | 0.84 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.30 | 15.30 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 7.58 | 7.58 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| 30311 | 住房公积金 | 7.36 | 7.36 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：市委编办 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 13.99 | 2015年16.1 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3.35 | 2015年3.8 |
| （1）公务用车购置费 | 0 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.35 | 2015年3.8 |
| 3.公务接待费 | 10.64 | 2015年12.3 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 0 | |
| 5.公务接待批次（批） | ||
| 6.公务接待人数（人） |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：市委编办 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||