2016年司法局部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规；
2、编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施；监督管理全市刑罚执行及改造罪犯工作、法律援助工作；
3、指导管理全市社区矫正工作、司法鉴定工作、司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车工作；
4、负责组织实施全市国家司法考试工作；指导全市公共法律服务工作、普法依法治理工作；指导监督基层司法所建设和人民调解工作；指导支持全市社区戒毒（康复）工作；指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作；参与社会治安综合治理工作；
5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
纳入本次部门预算的单位包括司法局本级，无二级机构。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入 1413.4万元，比2015年增加629.9万元；本年决算总支出 1413.4万元，比2015年增加（减少）629.9万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入1413.4万元，其中：财政拨款收入1057.7万元、纳入预算管理的非税收入拨款 65万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出 1413.4万元，其中基本支出 1057.7万元（工资福利支出 511.2万元、商品和服务支出 700.9 万元、对个人和家庭补助支出65.1 万元），项目支出 355.6万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为 38.4万元，比2015年决算数减少 1.2万元，（减少）3 %，比2016年预算数减少（增加）0.5万元，（减少）3.1 %。减少（增加）原因主要为 减少不良开支。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出 481.3万元，比2015年增加297.3万元，主要原因是 司法所收编 。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购18 万元，其中政府采购货物支出 6万元，政府采购工程支出9 万元，政府采购服务支出3万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：司法局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1413.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 7.25 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 1327.84 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 13.35 | ||
| 8 | 八、其他支出 | 21 | 65.00 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 1413.44 | 本年支出合计 | 22 | 1413.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 1413.44 | 合计 | 26 | 1413.44 |
收入决算表
部门：司法局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1413.44 | 1413.44 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.25 | 7.25 | ||||||
| 20103 | 政府办公及其他相关事务 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公及其他相关事务 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.75 | 6.75 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.75 | 6.75 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1327.84 | 1327.84 | ||||||
| 20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2040211 | 禁毒管理 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 20406 | 司法 | 1298.02 | 1298.02 | ||||||
| 2040601 | 行政运行 | 551.45 | 551.45 | ||||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 17.00 | 17.00 | ||||||
| 2040603 | 机关服务 | 45.20 | 45.20 | ||||||
| 2040605 | 普法宣传 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2040607 | 法律援助 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 2040610 | 社区矫正 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 643.37 | 643.37 | ||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 24.82 | 24.82 | ||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 24.82 | 24.82 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.35 | 13.35 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 13.35 | 13.35 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.35 | 13.35 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 65.00 | 65.00 | ||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 | 65.00 | 65.00 | ||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 | 65.00 | 65.00 | ||||||
支出决算表
部门：司法局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1413.44 | 1057.74 | 355.70 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.25 | 7.25 | |||||
| 20103 | 政府办公及其他相关事务 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公及其他相关事务 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.75 | 6.75 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.75 | 6.75 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 1327.84 | 1037.14 | |||||
| 20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2040211 | 禁毒管理 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 20406 | 司法 | 1298.02 | 1037.14 | 285.70 | ||||
| 2040601 | 行政运行 | 551.45 | 551.45 | |||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 17.00 | 17.00 | |||||
| 2040603 | 机关服务 | 45.20 | 45.20 | |||||
| 2040605 | 普法宣传 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 2040607 | 法律援助 | 21.00 | 21.00 | |||||
| 2040610 | 社区矫正 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 643.37 | 440.49 | 202.88 | ||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 24.82 | 24.82 | |||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 24.82 | 24.82 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.35 | 13.35 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 13.35 | 13.35 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.35 | 13.35 | |||||
| 229 | 其他支出 | 65.00 | 65.00 | |||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 | 65.00 | 65.00 | |||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 | 65.00 | 65.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：司法局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1348.45 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 7.25 | 7.25 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 65.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 1327.85 | 1327.85 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | 13.35 | 13.35 | |||
| 8 | 22 | 65.00 | 65.00 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 1413.45 | 本年支出合计 | 23 | 1413.45 | 1348.45 | 65.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 1413.45 | 合计 | 28 | 1413.45 | 1348.45 | 65.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：司法局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1413.44 | 1057.74 | 355.70 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.25 | 7.25 | ||
| 20103 | 政府办公及其他相关事务 | 0.50 | 0.50 | ||
| 2010399 | 其他政府办公及其他相关事务 | 0.50 | 0.50 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.75 | 6.75 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.75 | 6.75 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1327.84 | 1037.14 | ||
| 20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 5.00 | |||
| 20406 | 司法 | 1298.02 | 1037.14 | 285.70 | |
| 2040601 | 行政运行 | 551.45 | 551.45 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 17.00 | 17.00 | ||
| 2040603 | 机关服务 | 45.20 | 45.20 | ||
| 2040605 | 普法宣传 | 15.00 | 15.00 | ||
| 2040607 | 法律援助 | 21.00 | 21.00 | ||
| 2040610 | 社区矫正 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2040699 | 其他司法支出 | 643.37 | 440.49 | 202.88 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 24.82 | 24.82 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 24.82 | 24.82 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.35 | 13.35 | ||
| 20808 | 抚恤 | 13.35 | 13.35 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.35 | 13.35 | ||
| 229 | 其他支出 | 65.00 | 65.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 | 65.00 | 65.00 | ||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 | 65.00 | 65.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：司法局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1057.74 | 576.39 | 481.35 | |
| 301 | 工资福利支出 | 511.23 | 511.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 276.91 | 276.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 192.91 | 192.91 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 30.41 | 30.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.75 | 2.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.25 | 8.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 481.35 | 481.35 | |
| 30201 | 办公费 | 88.74 | 88.74 | |
| 30202 | 印刷费 | 18.12 | 18.12 | |
| 30203 | 咨询费 | 2.26 | 2.26 | |
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 2.63 | 2.63 | |
| 30206 | 电费 | 7.74 | 7.74 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.88 | 1.88 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 18.49 | 18.49 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.17 | 7.17 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 13.93 | 13.93 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30215 | 会议费 | 0.79 | 0.79 | |
| 30216 | 培训费 | 2.57 | 2.57 | |
| 30217 | 公务接待费 | 29.40 | 29.40 | |
| 30218 | 专用材料费 | 32.03 | 32.03 | |
| 30226 | 劳务费 | 30.49 | 30.49 | |
| 30227 | 委托业务费 | 192.81 | 192.81 | |
| 30228 | 工会经费 | 15.92 | 15.92 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 6.64 | 6.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.16 | 65.16 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 13.35 | 13.35 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.21 | 6.21 | |
| 30307 | 医疗费 | 2.54 | 2.54 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 43.06 | 43.06 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：司法局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 38.4 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 9 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 9 | |
| 3.公务接待费 | 29.4 | 比15年增加，因司法所收编，人员增加 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 3 | |
| 5.公务接待批次（批） | 230 | |
| 6.公务接待人数（人） | 2960 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：司法局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |||||
| 229 | 其他支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||