2016年统战部部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、完成市委和上级党委交办的其他任务。
（二）机构设置
市委统战部属财政全额拨款单位，无二级机构。
（三）人员情况
我单位现有人员19人，其中：在职12名，退休7人，遗属1人。公务用车编制数2辆，实有数2辆。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部2016年度决算总收入214.37 万元，比2015年增加 58.13万元；本年决算总支出 214.37万元，比2015年增加 58.13万元。
2、年度收入决算情况。我部2016年度收入214.37 万元，全部为经费拨款 214.37 万元
3、年度支出决算情况。我部2016年度支出214.37 万元，其中基本支出 162.47万元（工资福利支出 92.61万元、商品和服务支出 44.58万元、对个人和家庭的补助支出 25.28 万元），项目支出51.9 万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部2016年度“三公”经费支出合计为 18.24万元，比2015年决算数减少 7.84万元，减少30.06 %，比2016年预算数减少7.26万元，减少28.47 %。减少原因主要为机关认真贯彻执行党中央，国务院厉行开约精神采取有效措施，严格控制和压缩经费支出。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部2016年度机关运行经费支出 44.58万元，比2015年增加17.96万元，调研经费比往年增加。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度本单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：统战部 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 214.37 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 214.37 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 214.37 | 本年支出合计 | 22 | 214.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 214.37 | 合计 | 26 | 214.37 |
收入决算表
部门：统战部 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 214.37 | 214.37 | |||||||
| 20134 | 统战事务 | 214.37 | 214.37 | ||||||
| 2013401 | 行政运行 | 137.19 | 137.19 | ||||||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 51.90 | 51.90 | ||||||
| 2013403 | 机关服务 | 25.28 | 25.28 | ||||||
支出决算表
部门：统战部 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 214.37 | 162.47 | 51.90 | |||||
| 20134 | 统战事务 | 214.37 | 162.47 | 51.90 | ||||
| 2013401 | 行政运行 | 137.19 | 137.19 | |||||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 51.90 | 51.90 | |||||
| 2013403 | 机关服务 | 25.28 | 25.28 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：统战部 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 214.37 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 214.37 | 214.37 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 214.37 | 本年支出合计 | 23 | 214.37 | 214.37 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 214.37 | 合计 | 28 | 214.37 | 214.37 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：统战部 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 214.37 | 162.47 | 51.9 | ||
| 20134 | 统战事务 | 214.37 | 162.47 | 51.9 | |
| 2013401 | 行政运行 | 137.19 | 137.19 | ||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 51.9 | 51.9 | ||
| 2013403 | 机关服务 | 25.28 | 25.28 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：统战部 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 162.47 | 117.89 | 44.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | 92.61 | 92.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.56 | 51.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.5 | 30.5 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 3.26 | 3.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.29 | 7.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.58 | 44.58 | |
| 30201 | 办公费 | 7.2 | 7.2 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.3 | 3.3 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 3.17 | 3.17 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.73 | 0.73 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 4.51 | 4.51 | |
| 30216 | 培训费 | 3.24 | 3.24 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.03 | 6.03 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.21 | 12.21 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 2.71 | 2.71 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.28 | 25.28 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 13.71 | 13.71 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | 2.47 | 2.47 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.83 | 1.83 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：统战部 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 18.24 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 12.21 | 比2015年有所递减。 |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 12.21 | |
| 3.公务接待费 | 6.03 | 比2015年略有减少，精减接待开支。 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 | |
| 5.公务接待批次（批） | 195 | |
| 6.公务接待人数（人） | 1810 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：统战部 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||