2016年市委宣传部决算单位基本情况及编报说明
一、部门基本概况
（一）主要职责
1、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；
2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导；
3、负责全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产、监督；
4、负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；
5、制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；
6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；
7、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；
8、完成市委和上级交办的其它工作任务。
（二）机构设置
宣传部部门决算共有三个组成单位：汨罗市委宣传部，汨罗市文联及汨罗市精神文明建设办公室（含网管中心）.现有人数33人，其中：在职29人，退休4人。公务用车编制数3辆，实有数1辆。
（三）人员情况
汨罗市委宣传部现有人员编制25名，(其中：行政编制23 名；工勤编制2名)；实有人员29人（其中：全额人员29人）。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入644.58万元，本年决算总支出 644.58万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入 644.58 万元，全部为财政拨款收入。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出644.58 万元，其中基本支出299.62万元（工资福利支出 215.27万元、商品和服务支出 69.82万元、对个人和家庭补助支出14.53万元），项目支出344.96万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为 25.1万元，比2015年决算数增加5.1万元（央视拍摄龙舟节专题片接待经费）。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。2016年机关运行经费支出69.82万元。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：市委宣传部 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 644.58 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 644.58 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 644.58 | 本年支出合计 | 22 | 644.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 644.58 | 合计 | 26 | 644.58 |
收入决算表
部门：市委宣传部 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 644.58 | 644.58 | |||||||
| 2013301 | 行政运行 | 101.79 | 101.79 | ||||||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.20 | 40.20 | ||||||
| 2070101 | 行政运行 | 50.59 | 50.59 | ||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 246.00 | 246.00 | ||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 85.00 | 85.00 | ||||||
支出决算表
部门：市委宣传部 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合计 | 644.58 | 299.62 | 344.96 | |||||
| 2013301 | 行政运行 | 101.79 | 101.79 | |||||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 | |||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.20 | 3.00 | 37.20 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 50.59 | 50.59 | |||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 246.00 | 44.24 | 201.76 | ||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 85.00 | 85.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：市委宣传部 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 644.58 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 644.58 | 644.58 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 644.58 | 本年支出合计 | 23 | 644.58 | 644.58 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 644.58 | 合计 | 28 | 644.58 | 644.58 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：市委宣传部 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 644.58 | 299.62 | 344.96 | ||
| 2013301 | 行政运行 | 101.79 | 101.79 | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 100.00 | 100.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.20 | 3.00 | 37.20 | |
| 2070101 | 行政运行 | 50.59 | 50.59 | 201.76 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 246.00 | 44.24 | 201.76 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 85.00 | 85.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：市委宣传部 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 299.62 | 229.80 | 69.82 | |
| 301 | 工资福利支出 | 215.27 | 215.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.65 | 79.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.55 | 66.55 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 67.76 | 67.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.31 | 1.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.82 | 69.82 | |
| 30201 | 办公费 | 4.64 | 4.64 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.49 | 5.49 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | 2.32 | 2.32 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.34 | 4.34 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 6.26 | 6.26 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 5.86 | 5.86 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 5.33 | 5.33 | |
| 30216 | 培训费 | 2.32 | 2.32 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7.15 | 7.15 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 7.32 | 7.32 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 13.63 | 13.63 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 5.16 | 5.16 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.53 | 14.53 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 7.97 | 7.97 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 6.32 | 6.52 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：市委宣传部 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 25.1 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | ||
| 3.公务接待费 | 25.1 | 2016年央视专题片拍摄招待费增加 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 85 | |
| 6.公务接待人数（人） | 1500 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：市委宣传部 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||