2016年汨罗市信访局部门决算编报说明
第一部分单位职责及机构设置
1、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、网上投诉，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议。
2、承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
4、办理市本级信访事项复查工作，指导全市信访事项复查复核工作。
5、指导全市信访业务工作，总结推广市直各部门单位、乡镇信访工作的经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市信访局内设机构5个，包括：办公室、接访股、办信股、人事股、群众工作室。
（三）部门决算单位构成
汨罗市信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入信访局2017年部门决算编制范围的预算单位只有信访局本级。
二、2016年度部门决算表
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
三、预算执行情况分析
（一）部门决算基本情况
1.2016年度收支决算情况：2016年收入378.6万元，全部为财政拨款收入,比2015年增加93.78万元；2016年决算总支出383.95万元，全部为一般公共服务支出。比2015年增加104.13万元。
2. 2016年一般公共预算拨款支出383.95万元，具体安排情况如下：
基本支出262.39万元，其中：工资福利支出125.72万元，商品和服务支出75.7万元，对个人和家庭的补助支出60.97万元。
2016年项目支出121.56万元。主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出。
3.年度“三公”经费决算情况
“三公”经费决算情况。2016年“三公”经费开支18万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年一致；公务用车购置列支0万元，与去年一致； 公务用车运行维护费7万元，比2015年决算数减少0.3万元，原因主要是信访协调用车相对减少；公务接待费11万元，比2015年决算数减少0.2万元，支出减少的主要原因是厉行节约，上级检查减少。
4.年度机关运行经费决算情况
2016年我局的机关运行经费支出75.7万元,比2015年增加70.76万元，主要原因是人员增加，上访量增大，基层基础工作运行经费增大。
5.年度政府采购支出决算情况
2016年我局按照市财政局和汨罗市政府采购管理办公室的要求，严格货物、工程和服务采购程序，全年政府采购支出1.5万元。
（二）部门决算分析
本部门决算编制完整、报送及时、公开到位。
（三）改进措施
进一步加强预决算管理工作，增强资金分配的科学性、前瞻性，确保预算编制能更贴近具体工作的实际需要，为信访事业发展提供强有力的资金支持。
四、名词解释
1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
5、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
6、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
收入支出决算总表
部门：汨罗市信访局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 378.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 383.95 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 378.60 | 本年支出合计 | 22 | 383.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 5.35 | 年末结转和结余 | 24 | |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 383.95 | 合计 | 26 | 383.95 |
收入决算表
部门：汨罗市信访局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 378.60 | 378.60 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.60 | 378.60 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 378.60 | 378.60 | |||||
| 2010308 | 信访事务 | 378.60 | 378.60 | |||||
支出决算表
部门：汨罗市信访局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 383.95 | 262.39 | 121.56 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 383.95 | 262.39 | 121.56 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.95 | 262.39 | 121.56 | |||
| 2010308 | 信访事务 | 383.95 | 262.39 | 121.56 | |||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市信访局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 378.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 383.95 | 383.95 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 378.60 | 本年支出合计 | 23 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 5.35 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 383.95 | 合计 | 28 | 383.95 | 383.95 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市信访局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 383.95 | 262.39 | 121.56 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 383.95 | 262.39 | 121.56 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.95 | 262.39 | 121.56 |
| 2010308 | 信访事务 | 383.95 | 262.39 | 121.56 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市信访局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 262.39 | 186.69 | 75.70 | |
| 301 | 工资福利支出 | 125.72 | 125.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 65.13 | 65.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.85 | 36.85 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 3.40 | 3.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.34 | 20.34 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.70 | 75.70 | |
| 30201 | 办公费 | 14.54 | 14.54 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.42 | 0.42 | |
| 30205 | 水费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30206 | 电费 | 1.30 | 1.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.76 | 0.76 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 13.49 | 13.49 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 11.51 | 11.51 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 1.43 | 1.43 | |
| 30216 | 培训费 | 2.45 | 2.45 | |
| 30217 | 公务接待费 | 10.63 | 10.63 | |
| 30218 | 专用材料费 | 7.65 | 7.65 | |
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 2.44 | 2.44 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.76 | 6.76 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.97 | 60.97 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 33.20 | 33.20 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.94 | 0.94 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.32 | 11.32 | |
| 30307 | 医疗费 | 2.87 | 2.87 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.50 | 5.50 | |
| 30311 | 住房公积金 | 6.84 | 6.84 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 0.30 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市信访局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 18 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 7 | 信访协调用车相对减少 |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 7 | |
| 3.公务接待费 | 11 | 厉行节约，上级检查减少。 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 128 | |
| 6.公务接待人数（人） | 1896 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市信访局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |