汨罗市政府办公室2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
1. 协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
2. 受理研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府请示市人民政府的事项，提出处理意见，报市人民政府领导审批。
3. 根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，协调市人民政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报市人民政府领导决定。
4. 负责市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。
5. 督促检查市人民政府各部门和各乡镇人民政府对市人民政府公文、市人民政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况；及时向市人民政府领导报告；负责组织对市政府系统年度工作及目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。
6. 根据市人民政府领导的指示和市人民政府的工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反馈情况，提出对策建议。
7. 负责收集、整理、传送政务信息，为市人民政府领导决策和指导工作提供信息服务。
8. 负责省市人大代表、省市政协委员建议、批评、意见、提案办理情况的综合协调、督促检查，配合有关部门搞好人大代表，政协委员的考察视察工作，组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
9. 负责指导和管理行政执法工作，承担市政府规范性文件制定工作的责任；按规定承担规范性文件合法性审查工作。
10. 配合有关部门指导和组织实施全市经济体制改革工作。
11. 负责搞好城镇管理工作。
12. 负责做好侨务、外事工作。
13. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；协助市人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
14. 负责管理政务公开服务中心工作和管理市政府招待所及机关大院行政事务管理机构。
15. 负责国务院、省政府、岳阳市政府领导同志来汨检查指导工作的接待工作。
16. 负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；行使宗教行政执法职能；指导各乡镇民族宗教事务管理部门依法履行管理职能。
17. 指导、监督全市人民政府信息公开工作；负责全市人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。
18. 承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入此次部门决算编制的共2个单位：市人民政府办公室、市人民政府经济体制改革领导小组。
二、2016年度部门决算表
2016 年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入1205.89万元，比2015年增加350.61万元；本年决算总支出1205.89万元，比2015年增加350.61万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入1205.89万元，全部为财政拨款收入。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出1205.89万元，其中基本支出1205.89万元（工资福利支出656.04万元、商品和服务支出344.99万元、对个人和家庭的补助支出94.29万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为108.64万元，比2015年决算数减少50.36万元，减少32%，比2016年预算数减少41.36万元，减少27.6%。减少原因主要是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准，加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修制度。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出355.21万元。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购支出20万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1205.89 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1205.89 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 1205.89 | 本年支出合计 | 22 | 1205.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 1205.89 | 合计 | 26 | 1205.89 |
收入决算表
部门：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1205.89 | 1205.89 | ||||||
| 2013101 | 行政运行 | 1205.89 | 1205.89 | |||||
支出决算表
部门：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1205.89 | 1205.89 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1205.89 | 1205.89 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1205.89 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1205.89 | 1205.89 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 1205.89 | 本年支出合计 | 23 | 1205.89 | 1205.89 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 合计 | 28 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1205.89 | 1205.89 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 1205.89 | 1205.89 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1205.89 | 850.68 | 355.21 | |
| 301 | 工资福利支出 | 645.82 | 645.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 292.37 | 292.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 238.89 | 238.89 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 20.27 | 20.27 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.29 | 94.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 344.99 | 355.21 | |
| 30201 | 办公费 | 34.20 | 34.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.93 | 10.93 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 6.05 | 6.05 | |
| 30207 | 邮电费 | 7.74 | 7.74 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 25.88 | 25.88 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 10.22 | 10.22 | |
| 30214 | 租赁费 | 3.26 | 3.26 | |
| 30215 | 会议费 | 0.58 | 0.58 | |
| 30216 | 培训费 | 0.26 | 0.26 | |
| 30217 | 公务接待费 | 65.00 | 65.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 0.29 | 0.29 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.52 | 0.52 | |
| 30228 | 工会经费 | 73.89 | 73.89 | |
| 30229 | 福利费 | 0.88 | 0.88 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 43.64 | 43.64 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.82 | 2.82 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 67.03 | 67.03 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 204.86 | 204.86 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 136.30 | 136.30 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 65.53 | 65.53 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.63 | 1.63 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 108.64 | |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 43.64 | 支出减少主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修制度。 |
| （1）公务用车购置费 | 0 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 43.64 | |
| 3.公务接待费 | 65 | |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 12 | |
| 5.公务接待批次（批） | 581 | |
| 6.公务接待人数（人） | 4320 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||