2016年汨罗市科协部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
汨罗市科学技术协会是由市级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：
（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
(三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
（八）对县级学会（协会）进行管理，对乡科协、农村专业技术协会进行指导与协调。
（九）编辑出版学术、科普性简讯。
（十）、承办省、市科协、市委、市政府交办的其他事项。 汨罗市科学技术协会预算机构包括机关本级和下属二级机构（科技咨询服务部）。其中机关本级为行政单位，正科级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度：科技咨询服务部为事业单位，财政未独立核算。市科协现有人数22人，其中：在职15人，退休5人,离休2人。无公务用车。
（二）机构设置情况
汨罗市科学技术协会预算机构包括机关本级和下属二级机构（科技咨询服务部）。其中机关本级为行政单位，正科级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度：科技咨询服务部为事业单位，财政未独立核算。市科协现有人数22人，其中：在职15人，退休5人,离休2人。无公务用车。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我单位2016年度决算总收入170.14 万元，比2015年增加0.34 万元；本年决算总支出170.14 万元，比2015年增加0.34 万元。
2、年度收入决算情况。我单位2016年度收入170.14万元，其中：基本支出90.24万元，科普专项经费25万元，其他收入54.9万元（包括省科协的25万元）。
3、年度支出决算情况。我单位2016年度支出170.14 万元，其中基本支出90.247万元（工资福利支出63.42万元、商品和服务支出3.81万元、对个人和家庭的补助支出23.01万元），项目支出 79.9万元:1.科普活动41万元（包括科技活动周、全国科普活动日、企业科技信息推广、流动科技馆等支出）2.其他科学技术普及支出38.9万元（包括创建全国科普示范市，办公费、培训费、科普宣传资料印刷、科普示范基地、协会建设、维修维护、农技协、其他支出等）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为11.1万元，比2015年决算数减少0.01万元，减少1.8 %，与2016年预算数相同。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出3.81万元，比2015年减少2.69万元，主要原因预算安排办公经费减少，以其他收入弥补。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市科学技术协会 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 115.24 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 54.90 | 六、科学技术支出 | 19 | 170.14 |
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 170.14 | 本年支出合计 | 22 | 170.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 170.14 | 合计 | 26 | 170.14 |
收入决算表
部门：汨罗市科学技术协会 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 170.14 | 115.24 | 54.90 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | ||||||||
| 20607 | 科学技术普及 | ||||||||
| 2060701 | 机构运行 | 90.24 | 90.24 | ||||||
| 2060702 | 科普活动 | 41.00 | 41.00 | ||||||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 38.90 | 25.00 | 13.90 | |||||
支出决算表
部门：汨罗市科学技术协会 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 170.14 | 145.14 | 79.90 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | 170.14 | 145.14 | 79.90 | ||||
| 20607 | 科学技术普及 | 170.14 | 145.14 | 79.90 | ||||
| 2060701 | 机构运行 | 90.24 | 90.24 | |||||
| 2060702 | 科普活动 | 41.00 | 41.00 | |||||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 38.90 | 38.90 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市科学技术协会 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 115.24 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | 115.24 | ||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 115.24 | 本年支出合计 | 23 | 115.24 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 115.24 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 115.24 | 合计 | 28 | 115.24 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市科学技术协会 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 115.24 | 90.24 | 25.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | ||||
| 20607 | 科学技术普及 | ||||
| 2060701 | 机构运行 | 90.24 | 90.24 | ||
| 2060702 | 科普活动 | ||||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 25.00 | 25.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市科学技术协会 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 90.24 | 86.43 | 3.81 | |
| 301 | 工资福利支出 | 63.42 | 63.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.06 | 28.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.41 | 21.41 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 13.86 | 13.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.81 | 3.81 | |
| 30201 | 办公费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30206 | 电费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.80 | 0.80 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.01 | 23.01 | 16.72 |
| 30301 | 离休费 | 2.56 | 2.56 | 10.91 |
| 30302 | 退休费 | 14.97 | 14.97 | 5.81 |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | 3.01 | 3.01 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 2.47 | 2.47 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市科学技术协会 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 11.1 | 减少 |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 相同 |
| 3.公务接待费 | 6.1 | 2016年与2015年对比减少1.8％ 变化原因为精减公务接待费 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 178批 | |
| 6.公务接待人数（人） | 1800人 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市科学技术协会 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||