2016年人社部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职能职责
市人力资源和社会保障局为市人民政府组成部门，依法履行以下职责：
1、贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草市人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定和组织落实就业援助制度，拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准及机关企事业单位基本养老保险政策。
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。
8、会同有关部门拟定和落实全市军队转业干部安置政策及安置计划，组织拟定和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟定并实施政府奖励制度。
10、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市人力资源和社会保障局作为一级部门决算单位，纳入2017年部门决算编制范围的二级决算单位包括：
1、市人力资源和社会保障局本级
2、市社会劳动保险事业管理服务站（社保站）
3、市医疗保险管理服务中心（医保中心）
4、市就业服务局
5、市机关事业单位养老保险管理服务中心（社保办）
6、市工伤保险事业管理中心
7、市城乡居民社会养老保险管理服务中心
8、市城乡居民医保养老保险管理服务中心
三、部门决算收支概况
2016年部门决算包括本级预算和所属单位决算在内的汇总情况。收入包括一般公共决算数和纳入专户管理的非税收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费和人力资源专项经费。现有人数221人（在职182人、退休39人，遗属10人）。
（一）收入决算：2016年决算收入2021万元，其中，一般公共预算拨款1864万元，上年结转157万元。
（二）支出决算：2016年决算支出为2021万元，其中，基本支出1895万元（工资福利支出1054万、一般商品和服务支出593万元、对个人和家庭的补助支出248万元），项目支出126万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2016年财政拨款收入1864万元，上年结转157万，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2016年度财政拨款数为1864万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）主要项目支出：2016年度收到财政拨款数为126万元（政策性专强据实下达到专户），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括人力资源专项、业务工作专项和运行维护专项等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2016年局1家行政单位，以及市社会保险管理服务站、市医疗保险管理服务中心、市就业服务局、市机关事业单位养老保险管理服务中心、市城乡居民养老保险管理服务中心、市城乡居民医疗保险管理服务中心、市工伤保险事业管理中心8家参公管理或事业单位的机关运行经费当年一般公共财政拨款1864万元。
2、“三公”经费预算
2016年“三公”经费决算为55.78万元，其中公务接待费29.43万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费26.35万元，公务用车购置费0。与上年相比，“三公”经费预算减少了7.15万元，主要是公务接待费减少了4.1万元，公务用车减少了3.05万。减少的原因是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求。
3、政府采购决算
本年无政府采购支出。
六、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市人社局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2021.16 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2021.16 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 1863.82 | 本年支出合计 | 22 | 2021.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 2021.16 | 合计 | 26 | 2021.16 |
收入决算表
部门：汨罗市人社局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 2021.16 | 2021.16 | |||||||
| 2081101 | 行政运行 | 764.30 | 764.30 | ||||||
| 2080106 | 就业管理事务 | 320.70 | 320.70 | ||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 936.14 | 936.14 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市人社局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 2021.16 | 1895.16 | 126.00 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | 764.30 | 738.30 | 26.00 | ||||
| 2080106 | 就业管理事务 | 320.70 | 320.70 | |||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 936.16 | 836.16 | 100.00 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市人社局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2021.16 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2021.16 | 2021.16 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | 2021.16 | 2021.16 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 2021.16 | 合计 | 28 | 2021.16 | 2021.16 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市人社局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 2021.16 | 1895.16 | 126.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 764.30 | 738.30 | 26.00 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 320.70 | 320.70 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 936.16 | 836.16 | 100.00 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市人社局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1895.16 | 1302.1 | 593.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1302.06 | 1302.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 556.69 | 556.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 391.14 | 391.14 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 46.93 | 46.93 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 59.35 | 59.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 593.06 | 593.06 | |
| 30201 | 办公费 | 187.36 | 187.36 | |
| 30202 | 印刷费 | 31.25 | 31.25 | |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |
| 30204 | 手续费 | 0.5235 | 0.5235 | |
| 30205 | 水费 | 3.24 | 3.24 | |
| 30206 | 电费 | 19.55 | 19.55 | |
| 30207 | 邮电费 | 11.48 | 11.48 | |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.91 | 1.91 | |
| 30211 | 差旅费 | 12.21 | 12.21 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 18.48 | 18.48 | |
| 30214 | 租赁费 | 2.31 | 2.31 | |
| 30215 | 会议费 | 4.57 | 4.57 | |
| 30216 | 培训费 | 3.86 | 3.86 | |
| 30217 | 公务接待费 | 29.43 | 29.43 | |
| 30218 | 专用材料费 | 19.13 | 19.13 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.99 | 8.99 | |
| 30227 | 委托业务费 | 100.6 | 100.6 | |
| 30228 | 工会经费 | 73.39 | 73.39 | |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.35 | 26.35 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.86 | 2.86 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 35.57 | 35.57 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 247.95 | 247.95 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 16.86 | 16.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 57.14 | 57.14 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.08 | 0.08 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.03 | 1.03 | |
| 30311 | 住房公积金 | 154.13 | 154.13 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.71 | 18.71 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市人社局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 | 备注 |
| 一、支出合计 | 55.78 | -7.15 | 说明：增减原因主要是进一步践行厉行节约和内控管理加强所致 |
| 1.因公出国（境）费 | |||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 26.35 | -3.05 | |
| （1）公务用车购置费 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | 26.35 | -3.05 | |
| 3.公务接待费 | 29.43 | -4.1 | |
| 二、相关统计数 | |||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | |||
| 2.因公出国（境）人数（人） | |||
| 3.公务用车购置数（辆） | |||
| 4.公务用车保有量（辆） | 7 | 停开1大修1 | |
| 5.公务接待批次（批） | 550 | -15 | |
| 6.公务接待人数（人） | 5278 | -167 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市人社局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||