2016年移民管理局部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。
2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。
3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。
4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。
5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。
6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
汨罗市移民管理局为事业参公单位，属财政全额拨款单位，共有人员35人，其中在职人员33人，退休人员2人。有公务车一辆，我市现在15个移民乡镇，其中重点移民乡镇12个，涉及移民户7759户，移民24992人。
移民管理局内设机构：办公室、财务统计股、项目股、人事股、后扶股、纪检监察室、政策法规股。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入4293.91 万元，其中政府性基金预算财政拨款3439.04万元，一般公共预算财政拨款834.87万元；年初结转结余20万元；比2015年增加844.27万元；本年决算总支出 3368.24万元，比2015年减少61.4万元。2016年末帐面结余资金925.67万元，因为决算基准日为2016年12月31日止，而我们项目验收在12月，拨款时间为2017年元月，所以项目资金925.67万元实际在2017年元月拨付。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入4273.91万元，全部为财政拨款收入。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出 3368.24万元，其中基本支出 307.87 万元（工资福利支出186.62万元、商品和服务支出 75.61 万元、对个人和家庭的补助支出 45.64 万元），项目支出 3060.37万元，其中社会保障和就业支出2219.37万元，城乡社区支出100万元，农林水支出741万元。共完成项目180多个，通过这些项目的实施，全市库区和移民安置区农田水利配套建设和基础设施建设以及生态环境明显改善，移民生活水平有了一定提高。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为 23.10万元，比2015年决算数减少0.05万元，减少0.22 %。原因如下：2016年我局无因公出国（境）事项；我局现保有车辆数1辆，严格执行<<公务用车管理制度>>，在公务用车的用油、维修、保险等方面严格执行政府采购程序，决算数为6.9万元，比上年有所减少，主要原因合理协调用车开支；在公务接待管理工作中，按照上级严格要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况，接待费用决算数为16.2万元。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出 307.87万元，比2015年增加54.87万元，主要原因是人员增加，各项开支增加。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购 2.53万元，全部为政府采购货物支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：移民管理局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4273.91 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 七、文化教育与传媒支出 | 20 | ||||
| 八、社会保障与就业支出 | 21 | 1987.50 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | ||||
| 十、节能环保支出 | 24 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 25 | 100.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 26 | 1218.74 | |||
| 十三、交通运输支出 | 27 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 28 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 29 | ||||
| 十六、金融支出 | 30 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 31 | ||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 32 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 33 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 34 | 60.00 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 4273.91 | 本年支出合计 | 35 | 3368.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 36 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 20.00 | 年末结转和结余 | 37 | 925.67 |
| 12 | 38 | ||||
| 合计 | 13 | 4293.91 | 合计 | 39 | 4293.91 |
收入决算表
部门：移民管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 4273.91 | 4273.91 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3145.04 | 3145.04 | ||||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2999.04 | 2999.04 | ||||||
| 2082201 | 移民补助 | 527.87 | 527.87 | ||||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2460.17 | 2460.17 | ||||||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 146.00 | 146.00 | ||||||
| 2082301 | 移民补助 | 68.00 | 68.00 | ||||||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 78.00 | 78.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 2121203 | 土地整理支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 986.87 | 986.87 | ||||||
| 21303 | 水利 | 792.87 | 792.87 | ||||||
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 778.87 | 778.87 | ||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 194.00 | 194.00 | ||||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 194.00 | 194.00 | ||||||
| 222 | 粮食物资储备支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 22201 | 粮油事务 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
支出决算表
部门：移民管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 3368.24 | 307.87 | 3060.37 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2219.37 | 2219.37 | |||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2073.37 | 2073.37 | |||||
| 2082201 | 移民补助 | 527.87 | 527.87 | |||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1534.50 | 1534.50 | |||||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11.00 | 11.00 | |||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 146.00 | 146.00 | |||||
| 2082301 | 移民补助 | 68.00 | 68.00 | |||||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 78.00 | 78.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 2121203 | 土地整理支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 986.87 | 245.87 | 741.00 | ||||
| 21303 | 水利 | 792.87 | 245.87 | 547.00 | ||||
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 778.87 | 231.87 | 547.00 | ||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 14.00 | 14.00 | |||||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 194.00 | 194.00 | |||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 194.00 | 194.00 | |||||
| 222 | 粮食物资储备支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 22201 | 粮油事务 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：移民管理局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 834.87 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2 | 2 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3439.04 | 二、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 七、文化教育与传媒支出 | 21 | ||||||
| 八、社会保障与就业支出 | 23 | 1987.5 | 1987.50 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | ||||||
| 十、节能环保支出 | 25 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 26 | 100 | 100.00 | ||||
| 十二、农林水支出 | 27 | 1218.74 | 792.87 | 425.87 | |||
| 十三、交通运输支出 | 28 | ||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 29 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 30 | ||||||
| 十六、金融支出 | 31 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 32 | ||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 33 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 34 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 35 | 60 | 60 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 4273.91 | 本年支出合计 | 36 | 3368.24 | 854.87 | 2,513.37 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 20.00 | 年末结转和结余 | 37 | 925.67 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 20.00 | 38 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 39 | |||||
| 13 | 40 | ||||||
| 合计 | 14 | 4293.91 | 合计 | 41 | 4293.91 | 854.87 | 3439.04 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：移民管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 854.87 | 307.87 | 547.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 792.87 | 245.87 | 547.00 | |
| 21366 | 水利 | 792.87 | 245.87 | 547.00 | |
| 2136601 | 水利建设移民支出 | 778.87 | 231.87 | 547.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 14.00 | 14.00 | ||
| 222 | 粮食物资储备支出 | 60.00 | 60.00 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 60.00 | 60.00 | ||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 60.00 | 60.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：移民管理局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 307.87 | 232.26 | 75.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | 186.62 | 186.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.37 | 87.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.05 | 67.05 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 6.04 | 6.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.16 | 26.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.61 | 75.61 | |
| 30201 | 办公费 | 4.05 | 4.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.49 | 6.49 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30206 | 电费 | 0.94 | 0.94 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.63 | 2.63 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 9.15 | 9.15 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.87 | 0.87 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 2.12 | 2.12 | |
| 30216 | 培训费 | 0.19 | 0.19 | |
| 30217 | 公务接待费 | 16.2 | 16.2 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 17.67 | 17.67 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.95 | 6.95 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.39 | 1.39 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 6.19 | 6.19 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.64 | 45.64 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 8.45 | 8.45 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | 3.78 | 3.78 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 | |
| 30311 | 住房公积金 | 21.75 | 21.75 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.34 | 11.34 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：移民管理局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 23.1 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 6.9 | 协调用车，开支减少 |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6.9 | 协调用车，开支减少 |
| 3.公务接待费 | 16.2 | |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 | |
| 5.公务接待批次（批） | 360 | |
| 6.公务接待人数（人） | 5800 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：移民管理局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 3,439.04 | 2,513.37 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3145.04 | 1987.50 | |||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2999.04 | 1841.50 | |||||
| 2082201 | 移民补助 | 527.87 | 527.87 | |||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2460.17 | 1302.63 | |||||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11.00 | 11.00 | |||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 146.00 | 146.00 | |||||
| 2082301 | 移民补助 | 68.00 | 68.00 | |||||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 78.00 | 78.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 2121203 | 土地整理支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 194.00 | 425.87 | |||||
| 21303 | 水利 | 194.00 | 425.87 | |||||
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 231.87 | 231.87 | |||||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 194.00 | 194.00 | |||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 194.00 | 194.00 | |||||