2016年招商局部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、贯彻实施国家、省发展外向型经济，加快招商引资的发展战略、方针、政策及规定；分析研究全市招商引资、国内经济技术合作运行情况，研究提出全市招商引资、横向经济技术协作中长期发展规则、产业导向要点和规划布局的意见建议；提出全市招商引资、国内经济技术合作的优惠政策、规章制度、管理办法，指导和管理全市的招商引资、经济技术合作工作。
2、负责收集对外招商项目和信息，建立招商引资项目库，编制汨罗投资指南，编制招商资料，统一对外发布招商项目和信息，对外推介、引进项目。
3、负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作，组织和参与市级、省级、国家级各类招商引资活动；负责境内、外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。
4、组织、指导和协调全市区域经济合作和资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作。
5、负责全市利用内、外资的统计工作，监督检查各乡镇场及市直单位对全市招商引资有关文件及优惠政策的落实情况，督查、调度和通报招商引资及项目进展情况，组织对全市招商引资目标责任单位的考核，并向市委、市政府提出奖惩建议。
6、受理域外投资企业投诉，依法协调解决域外投资企业建设生产、经营过程中的困难和问题，协调、监督对域外投资企业各项政策的落实。
7、继续保留外资企业注册申报审批职能。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位是承提行政职能的正科级行政支持类事业单位，隶属市人民政府，负责全市招商事业管理工作。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入459.01万元，比2015年增加130万元；本年决算总支出510.23万元，比2015年增加219万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入459.01万元，其中：财政拨款收入456.71万元、其他收入2.3万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出510.23万元，其中基本支出456.71万元（工资福利支出150.56万元、商品和服务支出258.31万元、对个人和家庭的补助支出47.84万元），项目支出53.52万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为47.57万元，比2015年决算数减少8万元，减少2%，比2016年预算数减少7万元，减少1 %。减少原因主要为公务接待费减少，厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费减少，厉行节约，缩减开支。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出258.31万元，比2015年增加69万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购1.61万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市招商局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 456.71 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 510.23 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 2.30 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 459.01 | 本年支出合计 | 22 | 510.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 70.67 | 年末结转和结余 | 24 | 19.45 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 529.68 | 合计 | 26 | 529.68 |
收入决算表
部门：汨罗市招商局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 459.01 | 456.71 | 2.30 | ||||||
| 2011308 | 一般公共服务支出 | 410.05 | 407.75 | 2.30 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.96 | 48.96 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市招商局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 510.23 | 456.71 | 53.52 | |||||
| 2011308 | 一般公共服务支出 | 461.27 | 407.75 | 53.52 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.96 | 48.96 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市招商局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 456.71 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 456.71 | 456.71 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 456.71 | 本年支出合计 | 23 | 456.71 | 456.71 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 456.71 | 合计 | 28 | 456.71 | 456.71 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市招商局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 456.71 | 456.71 | |||
| 2011308 | 一般公共服务支出 | 407.75 | 407.75 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.96 | 48.96 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市招商局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 456.71 | 198.40 | 258.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | 150.56 | 150.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.98 | 68.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.96 | 52.96 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 7.18 | 7.18 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.44 | 21.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 258.31 | 258.31 | |
| 30201 | 办公费 | 5.60 | 5.60 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30206 | 电费 | 1.17 | 1.17 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.71 | 0.71 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 0.16 | 0.16 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.26 | 0.26 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 2.10 | 2.10 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 41.28 | 41.28 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 9.57 | 9.57 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.28 | 6.28 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 191.15 | 191.15 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.84 | 47.84 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 18.55 | 18.55 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 2.14 | 2.14 | |
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.40 | 0.40 | |
| 30311 | 住房公积金 | 19.19 | 19.19 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.56 | 7.56 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市招商局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 47.57 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6.28 | 公务用车运行维护费减少，厉行节约，缩减开支 |
| 3.公务接待费 | 41.29 | 公务接待费减少，厉行节约，缩减开支 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 1100批次 | 公务接待费减少，厉行节约，缩减开支 |
| 6.公务接待人数（人） | 5500 | 公务接待费减少，厉行节约，缩减开支 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市招商局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||