2016年安监局部门决算单位基本情况及编报说明
一、基本情况
部门职责
1、承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
2、承担市属危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
3、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。
4、归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
内设机构
1、办公室
2、危险化学品监管股
3、烟花爆竹监管股
4、非煤矿山和职业健康监管股
5、行业监管股
6、综合监管协调股 （涵应急救援中心）
7、政策法规股 (涵执法大队）
单位人员信息
安监局现有32人，其中：在职人员30人，退休人员2人。
二、2016年度部门决算报表
（见附表）
三、决算执行情况分析
1、收支决算情况。2016年收入1055.13万元，2016年支出1055.13万元，其中：基本支出253.73万元（工资福利支出159.76万元，商品服务支出61.73万元，对个人和家庭的补助支出32.24万元），项目支出801.4万元。
2、机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出61.73 万元，比2015年减少10万元，主要原因厉行节约原则，办公费用减少。
3、2016年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购12.18 万元，其中政府采购货物支出 6.18万元，政府采购服务支出 6 万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为17 万元，比2015年决算数减少 4.1万元，减少24 %，比2016年预算数减少 0.6万元，减少3 %。减少原因主要为响应厉行节约原则，降低接待标准。 四、改进措施
进一步加强预决算管理工作，增强资金分配的科学性、前瞻性，确保预算编制能更贴近具体工作的实际需要，为安监事业发展提供强有力的资金支持。
五、名词解释
1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
5、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
6、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"
收入支出决算总表
部门：安监局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1055.13 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1055.13 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 1055.13 | 本年支出合计 | 22 | 1055.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 合计 | 26 | ||
收入决算表
部门：安监局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1055.13 | 1055.13 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2150601 | 行政运行 | 96.49 | 96.49 | ||||||
| 2150602 | 一般行政管理事物 | 4.93 | 4.93 | ||||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 944.71 | 944.71 | ||||||
支出决算表
部门：安监局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1055.13 | 253.73 | 801.40 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2150601 | 行政运行 | 96.49 | 96.49 | |||||
| 2150602 | 一般行政管理事物 | 4.93 | 4.93 | |||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 944.71 | 152.31 | 792.40 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：安监局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1055.13 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1055.13 | 1055.13 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 1055.13 | 本年支出合计 | 23 | 1055.13 | 1055.13 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 合计 | 28 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：安监局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1055.13 | 253.73 | 801.40 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2150601 | 行政运行 | 96.49 | 96.49 | ||
| 2150602 | 一般行政管理事物 | 4.93 | 4.93 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 944.71 | 152.31 | 792.40 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：安监局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 253.73 | 192 | 61.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | 159.76 | 159.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 90.71 | 90.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.24 | 61.24 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 6.76 | 6.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.05 | 1.05 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 61.73 | 61.73 | |
| 30201 | 办公费 | 10.86 | 10.86 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.54 | 6.54 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30204 | 手续费 | 4.09 | 4.09 | |
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | 0.98 | 0.98 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.35 | 2.35 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 0.46 | 0.46 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.63 | 4.63 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.14 | 0.14 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 2.82 | 2.82 | |
| 30218 | 专用材料费 | 12.18 | 12.18 | |
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 11.6 | 11.6 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.61 | 2.61 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 1.58 | 1.58 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.24 | 32.24 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 3.83 | 3.83 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.79 | 1.79 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | 5.86 | 5.86 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.85 | 2.85 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：安监局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 17 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 6 | 2015年运行经费9.7万，2016年新增执法车一台，租车费用减少。 |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | ||
| 3.公务接待费 | 11 | 2015年接待费11.4万，2016年11万，响应党和政府厉行节约政策，2016年比2015年减少0.4万 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | 2 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 225 | |
| 6.公务接待人数（人） | 1600 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：安监局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||