汨罗市林业局2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督林业资源保护管理。组织实施林权登记、发证工作，依法承担应由省政府批准的林地征用、占用的审核。组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、集体林场、基层林业工作机构的建设和管理。承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，指导全市林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入此次部门决算编制的共4个单位：局本级、森林公安局、汨罗市桃林国有林场、汨罗市玉池国有林场。
二、2016年度部门决算表
见附表
（一）部门决算的基本情况。
1、收支决算情况。2016年收入3358.48万元，其中财政拨款收入3358.48万元。2016年支出3358.48万元，其中一般公共服务支出3万元、公共安全支出4万元、社会保障和就业支出2万元、节能环保支出110.35万元、农林水支出3239.13万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出开支1775.74万元，其中工资福利支出1115.79万元、商品和服务支出382.61万元、对个人和家庭的补助277.34万元；②项目支出开支1582.74万元。
3、“三公”经费决算情况。2016年“三公”经费开支108.4万元，与去年相比，增加18.04万元，增加19.96%。其中：公务用车购置列支0万元，与去年一致；公务用车运行维护费33.5万元，增加1.03万元，增加3.07%，主要原因是有4台待报废车辆维修费用增加，严格执行定点加油、定点维修制度；公务接待费74.9万元增加17.05万元，增加29.47%，增加主要原因是新增二个预算单位即桃林国有林场、玉池国有林场。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出 382.61万元。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度本部门政府采购支出80万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入决算表
部门：汨罗市林业局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位补助收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3358.48 | 3358.48 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 110.35 | 110.35 | ||||||
| 21105 | 天然保护林 | 110.35 | 110.35 | ||||||
| 2110501 | 森林管护 | 110.35 | 110.35 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 3239.13 | 3239.13 | ||||||
| 21301 | 农业 | 10.22 | 10.22 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 5.35 | 5.35 | ||||||
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 4.87 | 4.87 | ||||||
| 21302 | 林业 | 2425.39 | 2425.39 | ||||||
| 2130201 | 行政运行 | 1489.22 | 1489.22 | ||||||
| 2130205 | 森林培育 | 753.00 | 753.00 | ||||||
| 2130206 | 林业技术推广 | 85.00 | 85.00 | ||||||
| 2130211 | 动植物保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2130212 | 湿地保护 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 14.00 | 14.00 | ||||||
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 12.86 | 12.86 | ||||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 45.00 | 45.00 | ||||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 306.31 | 306.31 | ||||||
| 21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 283.52 | 283.52 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 283.52 | 283.52 | ||||||
收入决算表
部门：汨罗市林业局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位补助收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3358.48 | 3358.48 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 110.35 | 110.35 | ||||||
| 21105 | 天然保护林 | 110.35 | 110.35 | ||||||
| 2110501 | 森林管护 | 110.35 | 110.35 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 3239.13 | 3239.13 | ||||||
| 21301 | 农业 | 10.22 | 10.22 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 5.35 | 5.35 | ||||||
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 4.87 | 4.87 | ||||||
| 21302 | 林业 | 2425.39 | 2425.39 | ||||||
| 2130201 | 行政运行 | 1489.22 | 1489.22 | ||||||
| 2130205 | 森林培育 | 753.00 | 753.00 | ||||||
| 2130206 | 林业技术推广 | 85.00 | 85.00 | ||||||
| 2130211 | 动植物保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2130212 | 湿地保护 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 14.00 | 14.00 | ||||||
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 12.86 | 12.86 | ||||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 45.00 | 45.00 | ||||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 306.31 | 306.31 | ||||||
| 21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 283.52 | 283.52 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 283.52 | 283.52 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市林业局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 3358.48 | 1775.74 | 1582.74 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 110.35 | 110.35 | |||||
| 21105 | 天然保护林 | 110.35 | 110.35 | |||||
| 2110501 | 森林管护 | 110.35 | 110.35 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 3239.13 | 1772.74 | 1466.39 | ||||
| 21301 | 农业 | 10.22 | 10.22 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 5.35 | 5.35 | |||||
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 4.87 | 4.87 | |||||
| 21302 | 林业 | 2425.39 | 1489.22 | 1436.17 | ||||
| 2130201 | 行政运行 | 1489.22 | 1489.22 | |||||
| 2130205 | 森林培育 | 753.00 | 753.00 | |||||
| 2130206 | 林业技术推广 | 85.00 | 85.00 | |||||
| 2130211 | 动植物保护 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2130212 | 湿地保护 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 14.00 | 14.00 | |||||
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 12.86 | 12.86 | |||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 45.00 | 45.00 | |||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 306.31 | 306.31 | |||||
| 21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 83.52 | 283.52 | |||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 83.52 | 283.52 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市林业局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,358.48 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3.00 | 3.00 | |
| 二、公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 2.00 | 2.00 | ||
| 3 | 十、节能环保支出 | 17 | 110.35 | 110.35 | |||
| 4 | 十二、农林水支出 | 18 | 3239.13 | 3239.13 | |||
| 5 | 十九、住房保障支出 | 19 | |||||
| 6 | 20 | ||||||
| 7 | 21 | ||||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 3358.48 | 本年支出合计 | 23 | 3358.48 | 3358.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 3358.48 | 合计 | 28 | 3358.48 | 3358.48 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市林业局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 3358.48 | 1775.74 | 1582.74 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 110.35 | 0.00 | 110.35 | ||||
| 21105 | 天然保护林 | 110.35 | 0.00 | 110.35 | ||||
| 2110501 | 森林管护 | 110.35 | 110.35 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 3239.13 | 1772.74 | 1466.39 | ||||
| 21301 | 农业 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 5.35 | 5.35 | |||||
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | ||||
| 21302 | 林业 | 2425.39 | 1489.22 | 1436.17 | ||||
| 2130201 | 行政运行 | 1489.22 | 1489.22 | 0.00 | ||||
| 2130205 | 森林培育 | 753.00 | 0.00 | 753.00 | ||||
| 2130206 | 林业技术推广 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | ||||
| 2130211 | 动植物保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 2130212 | 湿地保护 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 14.00 | 14.00 | |||||
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | ||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 45.00 | 45.00 | |||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 306.31 | 306.31 | |||||
| 21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 283.52 | 283.52 | 0.00 | ||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 283.52 | 283.52 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市林业局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,775.74 | 1,393.13 | 382.61 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,115.79 | 1,115.79 | ||
| 30101 | 基本工资 | 632.03 | 632.03 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 397.75 | 397.75 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 75.09 | 75.09 | ||
| 30107 | 绩效工资 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.92 | 10.92 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 382.61 | 382.61 | ||
| 30201 | 办公费 | 25.91 | 25.91 | ||
| 30202 | 印刷费 | 5.94 | 5.94 | ||
| 30203 | 咨询费 | ||||
| 30204 | 手续费 | ||||
| 30205 | 水费 | 5.26 | 5.26 | ||
| 30206 | 电费 | 20.10 | 20.10 | ||
| 30207 | 邮电费 | 5.28 | 5.28 | ||
| 30209 | 物业管理费 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 44.65 | 44.65 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 24.00 | 24.00 | ||
| 30214 | 租赁费 | ||||
| 30215 | 会议费 | 3.50 | 3.50 | ||
| 30216 | 培训费 | 6.96 | 6.96 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 74.90 | 74.90 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 56.80 | 56.80 | ||
| 30226 | 劳务费 | 25.00 | 25.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 32.21 | 32.21 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.50 | 33.50 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 5.00 | ||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 13.60 | 13.60 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 277.34 | 277.34 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 5.14 | 5.14 | ||
| 30305 | 生活补助 | 177.25 | 177.25 | ||
| 30309 | 奖励金 | 2.84 | 2.84 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 79.55 | 79.55 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.56 | 12.56 | ||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市林业局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减原因 |
| 一、支出合计 | 108.4 | 增加18.04万元 |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 33.5 | 待报废车辆4台，维修费用增加1.03万元 |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 33.5 | 待报废车辆4台，维修费用增加1.03万元 |
| 3.公务接待费 | 74.9 | 增加17.05万元。新增加桃林国有林场和玉池国有林场二个预算单位 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | 10 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 1508 | |
| 6.公务接待人数（人） | 8658 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市林业局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
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| 合计 | ||||||||