2016年汨罗市能源局部门决算单位基本情况及编报说明
一、主要职责职能及机构设置情况
(一)部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市有关农村可再生能源工作的法律、法规和政策，抓好本市生态能源建设的开发和利用。
2、推进农村可再生能源体制改革，拟订有关改革方案，协调农村可再生能源发展和改革中的重大问题。
3、负责指导本市农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
4、组织拟订全市农村可再生能源储备的有关政策、规划并监督实施；分析、监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息；参与能源运行调节和应急保障。
5、指导协调和监督管理全市节能工作；拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施；制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施；负责节能资金项目评审及绩效评价工作；代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。
6、统筹协调全市农村可再生能源监察与执法工作；代表市发展和改革委员会负责有关能源执法工作；综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。
7、承担市能源工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能工作办公室、市能源专家委员会日常工作，指导和监督节能服务中介机构。
8、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
汨罗市生态能源管理局为副科级行政支持类事业单位，并为财政全额拨款单位，隶属市农业局二级机构。在编在岗职工24人，退休5人。内设有4个股室：办公室、业务股、服务中心、财务股。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、2016年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入1045.66 万元，比2015年增加451.26万元；本年决算总支出 1045.66万元，比2015年增加451.26万元。
2、2016年度收入决算情况。我部门2016年度收入 1045.66 万元，全部为经费拨款。
3、2016年度支出决算情况。我部门2016年度支出 1045.66万元，其中基本支出 242.38 万元（工资福利支出185.6万元、商品和服务支出31.65万元、对个人和家庭的补助支出25.13万元），项目支出803.28万元（2016年规模化大型沼气工程建设）。
4、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为16.2万元，比2015年决算数增加1.2万元，增加8 %，比2016年预算数减少0.3万元，减少1.8%。减少原因主要为公务车改革，车辆数量减少。 。
5、其他重要事项。
①2016年机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出242.38万元，比2015年增加67.95万元，主要原因是工资津贴增加了。
②2016年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市生态能源管理局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1045.66 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 十、节能环保支出 | 20 | 27.50 | ||
| 8 | 十二、农林水支出 | 21 | 1018.16 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 1045.66 | 本年支出合计 | 22 | 1045.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 1045.66 | 合计 | 26 | 1045.66 |
收入决算表
部门：汨罗市生态能源管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1045.66 | 1045.66 | |||||||
| 2111499 | 其他能源管理事务 | 27.50 | 27.50 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 1018.16 | 1018.16 | ||||||
| 21301 | 农业 | 1018.16 | 1018.16 | ||||||
| 2130101 | 行政运行 | 115.50 | 115.50 | ||||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 900.00 | 900.00 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.66 | 2.66 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市生态能源管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1045.66 | 242.38 | 803.28 | |||||
| 2111499 | 其他能源管理事务 | 27.50 | 27.50 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 1018.16 | 214.88 | 803.28 | ||||
| 21301 | 农业 | 1018.16 | 214.88 | 803.28 | ||||
| 2130101 | 行政运行 | 115.50 | 115.50 | |||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 900.00 | 96.72 | 803.28 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.66 | 2.66 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市生态能源管理局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1045.66 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 十、节能环保 | 21 | 27.5 | ||||
| 8 | 十二、农林水支出 | 22 | 1018.16 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 1045.66 | 本年支出合计 | 23 | 1045.66 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 1045.66 | 合计 | 28 | 1045.66 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市生态能源管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,045.66 | 242.38 | 803.28 | ||
| 2111499 | 其他能源管理事务 | 27.5 | 27.50 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1018.16 | 214.88 | 803.28 | |
| 21301 | 农业 | 1018.16 | 214.88 | 803.28 | |
| 2130101 | 行政运行 | 115.5 | 115.5 | ||
| 2130126 | 农村公益事业 | 900 | 96.72 | 803.28 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.66 | 2.66 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市生态能源管理局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 242.38 | 210.73 | 31.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 185.60 | 185.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 86.93 | 86.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.08 | 45.08 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 45.69 | 45.69 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.65 | 31.65 | |
| 30201 | 办公费 | 1.90 | 1.90 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 0.90 | 0.90 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 1.60 | 1.60 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7.60 | 7.60 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 2.81 | 2.81 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.64 | 8.64 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.13 | 25.13 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 6.60 | 6.60 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| 30311 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市生态能源管理局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | ||
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 8.6 | |
| 3.公务接待费 | 7.6 | |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 217 | |
| 6.公务接待人数（人） | 950 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市生态能源管理局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||