2016年畜牧局部门决算情况说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
汨罗市畜牧水产局是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。
2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位包含汨罗市畜牧水产局机关、汨罗市动物卫生监督所、汨罗市渔政站、汨罗市磊石渔场三个二级机构。其中局机关、汨罗市动物卫生监督所为财政全额拨款单位，汨罗市渔政站为财政差额拨款单位，汨罗市磊石渔场为自负盈亏单位。其中：畜牧水产局机关执行行政单位会计制度，汨罗市动物卫生监督所、汨罗市渔政站执行事业单位会计制度，汨罗市磊石渔场执行企业会计制度。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入3761.9 万元，比2015年增加629.52万元；本年决算总支出3761.9 万元，比2015年增加629.52万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年收入3761.9万元，其中财政拨款收入2290.71万元、上级补助收入207.2万元,事业收入28.39万元、经营收入5万元、其他收入6.3万元,年初结转和结余1224.3万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年支出3761.9万元，其中一般公共服务支出331.21万元、医疗卫生和计划生育支出300万元、城乡社区支出72万元,农林水支出1324.19万元、商业服务业等支出363.67万元,年末结转和结余1370.83万元。
4、“三公”经费决算情况。2016年“三公”经费开支80.9万元，2015年“三公”经费开支85.9万元,与去年相比，减少5万元，降低5.82%。其中：因公出国（境）费0万元，与去年一致；公务用车购置列支0万元，与去年一致；公务用车运行维护费18.98万元，减少1.72万元，降低8.31%，主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修制度；公务接待费61.92万元，减少3.28万元，降低5.03%，支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
5、其他重要事项。
①机关运行经费决算情况。2016年机关运行经费开支144.45万元，其中参照公务员法管理事业单位144.45万元，比2015年减少10.12万元，主要原因是厉行节约。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度本部门无政府采购支出。
四、专业名词解释
1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
5、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
6、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
收入支出决算总表
部门：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,290.71 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 331.21 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 207.20 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 28.39 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | 5.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 300.00 | |
| 六、其他收入 | 6 | 6.30 | 十、节能环保支出 | 19 | |
| 7 | 十一、城乡社区支出 | 72.00 | |||
| 8 | 十二、农林水支出 | 20 | 1324.19 | ||
| 9 | 十五、商业服务业等支出 | 21 | 363.67 | ||
| 本年收入合计 | 10 | 2,537.60 | 本年支出合计 | 22 | 2391.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 11 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 12 | 1,224.30 | 年末结转和结余 | 24 | 1370.83 |
| 13 | 25 | ||||
| 合计 | 14 | 3,761.90 | 合计 | 26 | 3761.90 |
收入决算表
部门：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 2537.60 | 2290.71 | 207.20 | 28.39 | 5.00 | 0.00 | 6.30 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 213.56 | 213.56 | ||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 72.00 | 72.00 | ||||||
| 2130101 | 行政运行 | 557.95 | 557.95 | ||||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 89.00 | 89.00 | ||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 67.50 | 67.50 | ||||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 36.90 | 36.90 | ||||||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 216.44 | 216.44 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 345.49 | 98.60 | 207.20 | 28.39 | 5.00 | 6.30 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 548.76 | 548.76 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 2391.07 | 1153.98 | 1237.09 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.05 | 4.05 | |||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 72.00 | 72.00 | |||||
| 2130101 | 行政运行 | 885.11 | 885.11 | |||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 89.00 | 89.00 | |||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 67.50 | 67.50 | |||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 36.90 | 36.90 | |||||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 257.61 | 127.20 | 130.41 | ||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 225.23 | 137.62 | 87.61 | ||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 363.67 | 363.67 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2.00 | 3.00 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,290.71 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 331.21 | 331.21 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 300.00 | 300.00 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||||
| 6 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 72.00 | 72.00 | |||
| 7 | 十二、农林水支出 | 21 | 1324.19 | 1324.19 | |||
| 8 | 十五、商业服务业等支出 | 22 | 263.31 | 263.31 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 2290.71 | 本年支出合计 | 23 | 2290.71 | 2290.71 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 2290.71 | 合计 | 28 | 2290.71 | 2290.71 | 0 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 2,290.71 | 1,153.98 | 1,136.73 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.05 | 4.05 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 300.00 | 300.00 | ||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 72.00 | 72.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 885.11 | 885.11 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 89.00 | 89.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 67.50 | 67.50 | ||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 36.90 | 36.90 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 80.00 | 80.00 | ||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 257.61 | 127.20 | 130.41 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 225.23 | 137.62 | 87.61 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 263.31 | 263.31 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1153.98 | 1009.53 | 144.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 830.88 | 830.88 | |
| 30101 | 基本工资 | 396.58 | 396.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 348.35 | 348.35 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 46.30 | 46.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.65 | 39.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 144.45 | 144.45 | |
| 30201 | 办公费 | 12.24 | 12.24 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.68 | 0.68 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.42 | 0.42 | |
| 30205 | 水费 | 1.08 | 1.08 | |
| 30206 | 电费 | 6.49 | 6.49 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.87 | 0.87 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.25 | 0.25 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.46 | 3.46 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.23 | 2.23 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 6.39 | 6.39 | |
| 30214 | 租赁费 | 5.54 | 5.54 | |
| 30215 | 会议费 | 1.73 | 1.73 | |
| 30216 | 培训费 | 0.84 | 0.84 | |
| 30217 | 公务接待费 | 13.30 | 13.30 | |
| 30218 | 专用材料费 | 9.08 | 9.08 | |
| 30226 | 劳务费 | 11.48 | 11.48 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 32.40 | 32.40 | |
| 30229 | 福利费 | 1.49 | 1.49 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.78 | 7.78 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.33 | 7.33 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 19.07 | 19.07 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.65 | 178.65 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 77.43 | 77.43 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.70 | 0.70 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.71 | 15.71 | |
| 30307 | 医疗费 | 18.12 | 18.12 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.13 | 4.13 | |
| 30311 | 住房公积金 | 53.52 | 53.52 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.04 | 9.04 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 80.90 |
| 1.因公出国（境）费 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 18.98 |
| （1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 18.98 |
| 3.公务接待费 | 61.92 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 3 |
| 5.公务接待批次（批） | 1067 |
| 6.公务接待人数（人） | 7895 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||