2016年汨罗市农业局部门决算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、研究拟定全市农业生产和农村经济的发展战略，中长期规划，经批准后组织实施。
2、研究拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；负责农产品质量安全管理，负责农业行政执法和农业行政复议工作。
3、研究提出深化农业经济体制改革的意见，指导农业社会化服务体系建设；参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作；指导监督耕地保养保护与改造。
4、研究拟定农业产业化经营的政策与发展规划，推进农业产业化进程，发展休闲农业，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农业生产资料市场体系建设；参与研究菜篮子工程的规划、政策；预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。
5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生植物工作；负责农业环境保护工作。
6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。
7、拟定农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记、质量检验、鉴定和认证管理。
8、组织监督对市内植物检疫工作，进行病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑灭。
9、会同有关部门管理国家和全市农业各产业资金投入，指导局属单位的工作；监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳资和社会保障、机构编制等有关工作；协助配合有关社会团体为农业经济发展服务。
10、负责全市农村环境卫生工作的总体部署与安排。
11、负责全市农村规范建房工作的总体部署与安排。
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位包括办公室、综合调研室、农业科学研究所、法规股、发展计划股、新农村建设股、县域经济发展办公室、农村经营管理办公室、市场与经济信息办公室、科技教育股、农村可再生能源办公室、粮油作物股、经济作物股、农业产业化办公室、农产品质量安全监督股、种子管理股、外经外贸股、账务股、人事股、老干办、纪检监察室、农业执法大队、土壤肥料站、植保植检站、农业技术推广站、农业资源与环境保护管理站、高标准农田建设田间工程办公室、蔬菜办、种子服务中心、工会、蔬菜检测中心、农保办、党建办、引导农村村民规范建房办公室、农村环境卫生整治办公室、政务公开中心共36个股室。本次决算数据是农业局机关、农业科学研究所、引导农村村民规范建房办公室、农村环境整治办公室四个部门决算的汇总数。
二、2016年部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：
1、收入支出决算总表；
2、收入决算表；
3、支出决算表；
4、财政拨款收入支出决算总表；
5、一般公共预算财政拨款支出决算表；
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表；
8、政府性基金预算财政拨款支出决算表
以上共计8张表（公开表格附后）。
三、2016年部门决算情况说明
（一）决算总收入9164.79万元（其中本年收入5587.7万，上年结转收入3577.09万）；
（二）决算总支出9164.79万元（其中基本支出1698.59万元〈农业局机关1698.59万〉、项目支出3593.6万元〈其中农业局机关专项3392.4万、农业科学研究所专项8.6万、引导村民规范建房办专项60.2万、农村环境卫生整治专项132.4万〉、年末结转和结余3872.6万元。）；
（三）基本支出1698.59万元，包括工资福利支出1227.99万元、一般商品和服务支出155.4万元、对个人和家庭补助支出292万元、其他资本性支出16.4万、其他支出6.8万；
（四）机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出 171.8万元，比2015年增加42.2万元，主要原因是机构合并人员增加办公用品购置费增加。
（五）年度政府采购支出决算情况。2016年单位政府采购49.7万元，其中政府货物支出49.7万元。
（六）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计为29.34万元，比2015年决算数减少3.41万元，比2016年预算数减少23.66万元，减少原因主要是单位厉行节约加强管理。
四 专业名词解释
（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公” 经费。纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出。指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市农业局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4667.80 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 919.90 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 十三、农林水支出 | 21 | 5292.19 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 5587.70 | 本年支出合计 | 22 | 5292.19 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 3577.09 | 年末结转和结余 | 24 | 3872.60 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 9164.79 | 合计 | 26 | 9164.79 |
收入决算表
部门：汨罗市农业局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 5587.70 | 4667.80 | 919.90 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市农业局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 5292.19 | 1698.59 | 3593.60 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市农业局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4667.80 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | ………… | 21 | |||||
| 8 | 十三、农林水支出 | 22 | 5283.59 | 5283.59 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 4667.80 | 本年支出合计 | 23 | 5283.59 | 5283.59 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 2961.3 | 2961.3 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3577.09 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 8244.89 | 合计 | 28 | 8244.89 | 8244.89 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市农业局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 5,283.59 | 1,698.59 | 3,585.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市农业局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1698.59 | 1519.99 | 178.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1227.99 | 1227.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 528.20 | 528.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 337.90 | 337.90 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 85.82 | 85.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.83 | 167.83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.14 | 67.14 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.10 | 41.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 155.40 | 155.40 | |
| 30201 | 办公费 | 17.40 | 17.40 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.30 | 2.30 | |
| 30205 | 水费 | 4.10 | 4.10 | |
| 30206 | 电费 | 7.40 | 7.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.30 | 4.30 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 22.20 | 22.20 | |
| 30215 | 会议费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30216 | 培训费 | 2.60 | 2.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 16.34 | 16.34 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 48.50 | 48.50 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 6.66 | 6.66 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 292.00 | 292.00 | |
| 30301 | 离休费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30302 | 退休费 | 161.40 | 161.40 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.80 | 6.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 | |
| 30306 | 救济费 | 5.60 | 5.60 | |
| 30307 | 医疗费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.10 | 2.10 | |
| 30311 | 住房公积金 | 97.30 | 97.30 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.80 | 13.80 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 16.40 | 16.40 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 16.40 | 16.40 | |
| 399 | 其他支出 | 6.80 | 6.80 | |
| 39999 | 其他支出 | 6.80 | 6.80 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市农业局 单位：万元
| 项目 | 2016年决算数 | 2015年决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 29.34 | 32.75 | |
| 1.因公出国（境）费 | |||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 13 | 15.7 | 厉行节约，开源节流 |
| （1）公务用车购置费 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | 13 | 15.7 | |
| 3.公务接待费 | 16.34 | 17.05 | 厉行节约，开源节流 |
| 二、相关统计数 | |||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | |||
| 2.因公出国（境）人数（人） | |||
| 3.公务用车购置数（辆） | |||
| 4.公务用车保有量（辆） | 3 | ||
| 5.公务接待批次（批） | 343次 | ||
| 6.公务接待人数（人） | 3300人 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市农业局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||