2016年汨罗市供销社部门决算和“三公”经费决算公开表-

汨罗市供销社2016年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.负责研究制定我市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层供销合作社的发展和改革；

2.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；维护各基层供销合作社的合法权益；

3.协调同有关部门的关系；指导基层供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；

4.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；代表合作社参与国际合作社联盟的各项活动。

5.在推动供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供服务，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带，促进合作经济发展等发挥了重要的协调、指导和促进作用。

（二）机构设置情况

我社负责全市10个单位，其中县级公司6个，基层社4个。现有在编人数67人，其中：在职29人、离休3人、退休35人。无编人数30人，遗属3人。公务用车编制数1辆，实有数1辆。纳入此次部门决算编制的为汨罗市供销合作社联合社，瞎管10个二级机构单独核算，未纳入本次决算。

二、2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）

三、2016年度部门决算情况说明

1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入353.78 万元，比2015年减少11.33万元；本年决算总支出353.78 万元，比2015年减少11.33万元。

2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入353.78万元，全部为经费拨款。

3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出353.78 万元，其中基本支出353.78万元（工资福利支出197.5 万元、商品和服务支出26.18万元、对个人和家庭的补助支出130.1万元）。   

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为18.5万元，比2015年决算数减少1.18 万元，减少6%，比2016年预算数减少0.4万元，减少2.12%。减少原因主要为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等（减少的都是公务接待费）。

5、其他重要事项。

①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出353.78 万元，比2015年减少11.33万元，主要原因是严格实行预算控制制度，减少相关支出。

②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

收入支出决算总表

部门：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                          单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	353.78	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、商品服务业等支出	20	353.78
	8			21
本年收入合计	9	353.78	本年支出合计	22	353.78
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	353.78	合计	26	353.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                 单位：万元

项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			353.78	353.78
2160201		行政运行	353.78	353.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			353.78	353.78
2160201		行政运行	353.78	353.78

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                                 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	353.78	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、商业服务业等支出	21	353.78	353.78
	8			22
本年收入合计	9	353.78	本年支出合计	23	353.78	353.78
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	353.78	合计	28	353.78	353.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                    单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			353.78	353.78
2160201		行政运行	353.78	353.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                                     单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		353.78	327.60	26.18
301	工资福利支出	197.50	197.50
30101	基本工资	111.19	111.19
30102	津贴补贴	61.73	61.73
30104	社会保障缴费	24.58	24.58
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	26.18		26.18
30201	办公费	0.57		0.57
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.56		1.56
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.76		0.76
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30214	租赁费
30215	会议费	0.67		0.67
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	15.50		15.50
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用
30299	其他一般商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	130.10	130.10
30301	离休费	7.79	7.79
30302	退休费	109.36	109.36
30304	抚恤金
30305	生活补助	9.22	9.22
30307	医疗费
30309	奖励金	0.72	0.72
30311	住房公积金	3.01	3.01
30399	其他对个人和家庭的补助

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汨罗市供销合作社联合社                                                                                    单位：万元

项目	决算数	2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计	18.50
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	3.00
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	3.00
3.公务接待费	15.50	接待批次减少，接待人数减少，公务费减少！
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	1
5.公务接待批次（批）	100
6.公务接待人数（人）	1000

说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；

3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；

4、注明公务接待批次和人数。"

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汨罗市供销合作社联合社                                                                                                                                          单位：万元

项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。