2016年汨罗市发改局基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、研究全市宏观经济运行、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
4、指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。
5、拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。
6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，承担市对口支援有关工作。
8、牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。
11、编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，配合省开展反垄断工作；负责价格成本调查和监审。
12、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、省和市有关鼓励市场主体投资政策，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
13、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
15、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我局市发展和改革局设15个内设机构（国动办、节能中心不占机构个数）：包含办公室、财务股、综合改革股、固定资产投资股（市政府投资项目代建制管理办公室）、农经以工代赈股、工业基础环资地区股、财贸和服务业股、社会发展股、项目稽察办公室、商价股、收费管理股、优化经济发展环境办公室、行政审批法规股、人事股、能源股，全部为财政全额拨款单位。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入 1164.50万元，本年决算总支出1164.50 万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入1164.50万元，均为一般公共预算财政拨款、经费拨款1164.50万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出 1164.50万元，其中基本支出 879.50 万元（工资福利支出 548.48 万元、商品和服务支出 231.15 万元、对个人和家庭的补助支出99.87万元），项目支出 285万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为62.31 万元，（因为2016年6月原发改局和原物价局合并，所以导致2016年的“三公”经费决算数与2015年的“三公”经费决算数无法对比）。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出 231.15万元。（因为2016年6月原发改局和原物价局合并，所以导致2016年的机关运行经费决算数与2015年的机关运行经费决算数无法对比）。
②年度政府采购支出决算情况。2016年本部门无政府采购支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市发展和改革局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1164.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 879.50 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 2.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 七、农林水支出 | 20 | 150.00 | ||
| 8 | 八、其他支出 | 21 | 133.00 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 1164.50 | 合计 | 26 | 1164.50 |
收入决算表
部门：汨罗市发展和改革局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1164.50 | 1164.50 | |||||||
| 2010401 | 行政运行 | 648.35 | 648.35 | ||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 231.15 | 231.15 | ||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 20404 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2290400 | 其他支出 | 133.00 | 133.00 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市发展和改革局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1164.50 | 879.50 | 285.00 | |||||
| 2010401 | 行政运行 | 648.35 | 648.35 | |||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 231.15 | 231.15 | |||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 20404 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 2290400 | 其他支出 | 133.00 | 133.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市发展和改革局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1164.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 879.50 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 2.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、农林水支出 | 21 | 150.00 | ||||
| 8 | 八、其它支出 | 22 | 133.00 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 1164.50 | 合计 | 28 | 1164.50 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市发展和改革局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1164.50 | 879.50 | 285.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 648.35 | 648.35 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 231.15 | 231.15 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 150.00 | 150.00 | ||
| 20404 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2290400 | 其他支出 | 133.00 | 133.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市发展和改革局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 879.50 | 648.35 | 231.15 | |
| 301 | 工资福利支出 | 548.48 | 548.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 298.56 | 298.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.28 | 170.28 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 79.64 | 79.64 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 231.15 | 231.15 | |
| 30201 | 办公费 | 17.29 | 17.29 | |
| 30202 | 印刷费 | 14.50 | 14.50 | |
| 30203 | 咨询费 | 49.16 | 49.16 | |
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | 4.62 | 4.62 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.17 | 2.17 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 20.63 | 20.63 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 33.48 | 33.48 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 38.77 | 38.77 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.54 | 23.54 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 26.14 | 26.14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.87 | 99.87 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 60.99 | 60.99 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.7 | 0.7 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 38.18 | 38.18 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市发展和改革局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 62.31 | 因两家单位合并，严控经费支出 |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 23.54 | 因两家单位合并，严控经费支出 |
| 3.公务接待费 | 38.77 | 因两家单位合并，严控经费支出 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 接待228次 | |
| 6.公务接待人数（人） | 接待1892人次 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市发展和改革局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||