2016年汨罗市房地产管理局部门决算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
(一) 负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，结合本市实际，组织拟定与报批相关规范性文件。
(二) 负责组织本城市住房产业发展规划和建设计划的拟定（修订）、评审及产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。
(三) 负责拟定城市住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责城市廉租房、公共租赁住房的开发建设与管理，负责棚户区改造。
(四) 负责管理城市城乡（包括各乡镇）房屋登记、房地产产权产籍、房地产测绘管理，颁发房屋登记证书。
(五) 负责房屋的买卖租赁、交换及房屋抵押典当、借贷等行为的登记，按政策收取规费 。
(六) 负责房地产价格评估的管理。
(七) 负责城市房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整；负责城市土地二、三级市场的管理。
(八) 负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预售管理；负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售项目资本金监管工作，建立健全房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施。
(九) 负责全市物业管理，国有土地房屋征收管理，房屋安全鉴定、住宅房室内装饰装修管理，异产毗连房屋管理和白蚁防治管理。
(十)负责全市房地产行业管理工作，负责城市房地产开发企业、物业管理企业、中介服务机构及国有土地房屋征收、白蚁防治、房地产测绘等单位的资质管理和外来相关企业的资质备案管理，承办其专业技术人员的资格认证和业务培训。
（十一）负责本市所有房屋登记薄及档案资料的管理。
（十二）负责本市直管公房的修缮、经营和保值增值，收取公房租金。
（十三）负责落实城市私房政策，监督管理房地产行政执法，调处房地产纠纷，办理房地产行政复议，依法查处违反《城市房地产管理法》的一切行为。
（二）机构设置情况
我单位包含房地产管理局机关及乡镇房管所（五个）、开发办、物业办、白蚁防治所、租赁所、监察大队、危鉴办、住房保障办、档案馆、测绘中心、行政审批股、信息中心等内设机构。财政差额拨款事业单位，全局执行事业单位会计制度。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入7047.33万元，比2015年减少4162.99万元；本年决算总支出 8544.06万元，比2015年增加990.79万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入7047.33万元，其中：经费拨款 6290.39万元、纳入预算管理的非税收入拨款309.28万元、上级补助收入437.66万元、其他收入10万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出8544.06万元，其中基本支出1089.06万元（工资福利支出843.82万元、商品和服务支出108.39万元、对个人和家庭补助支出123.88万元），项目支出 7455万元（城市棚户区改造3735万元，2016年度保障性住房租赁补贴发放161.96万元，公共租赁住房建设支出3375.36万元、保障房建设管理工作经费及物业维修基金管理工作经费36.37万元、自筹资金用于办公楼维修建设支出146.31万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为31.61万元（其中财政拨款项目支出中的“三公”经费支出11.36万元），比2015年决算数增加 7.7万元，增加32.2 %，比2016年预算数增加7.81 万元，增加32.81%。增加原因主要为2015年部分接待费、出车费放在2016年元月份报帐，至使2016年公务接待费、公车费用有所增加。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出123.93 万元（其中财政拨款基本支出中的工作运行经费6.48万元、财政拨款项目支出中的工作运行经费15.53万元），比2015年增加10.04万元，主要原因是自筹资金支出中工会经费及股所工作经费较上年增加。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购152.67万元（自筹资金支出），其中政府采购货物支出 6.36万元，政府采购工程支出146.31万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市房地产管理局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6290.39 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1271.74 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 437.66 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 309.28 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 10.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | 十九、住房保障支出 | 20 | 7272.32 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 7047.33 | 本年支出合计 | 22 | 8544.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 1496.73 | 年末结转和结余 | 24 | |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 8544.06 | 合计 | 26 | 8544.06 |
收入决算表
部门：汨罗市房地产管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 7047.33 | 6290.39 | 437.66 | 309.28 | 10.00 | ||||
| 2010708 | 协税护税 | 137.39 | 137.39 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | 667.67 | 358.39 | 309.28 | |||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 146.31 | 146.31 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 163.96 | 153.96 | 10.00 | |||||
| 2210103 | 棚户区改造 | 5672.00 | 5672.00 | ||||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 260.00 | 260.00 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市房地产管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 8544.06 | 1089.06 | 7455.00 | |||||
| 2010708 | 协税护税 | 137.39 | 137.39 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 824.08 | 824.08 | |||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 146.31 | 146.31 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 163.96 | 127.59 | 36.37 | ||||
| 2210103 | 棚户区改造 | 3735.00 | 3735.00 | |||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3537.32 | 3537.32 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市房地产管理局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6290.39 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 7,670.41 | 7,670.41 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 6290.39 | 本年支出合计 | 23 | 7,670.41 | 7,670.41 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1380.02 | 年末结转和结余 | 24 | － | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1380.02 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 7670.41 | 合计 | 28 | 7,670.41 | 7,670.41 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市房地产管理局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 7,670.41 | 361.72 | 7,308.69 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 398.09 | 361.72 | 36.37 | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 3735 | 3735 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3537.32 | 3537.32 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市房地产管理局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 361.72 | 355.24 | 6.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | 331.59 | 331.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 185.97 | 185.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 19.37 | 19.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 126.25 | 126.25 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 6.48 | 6.48 | |
| 30201 | 办公费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 3.83 | 3.83 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.65 | 23.65 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市房地产管理局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 31.61 | |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 6.57 | |
| （1）公务用车购置费 | 0 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.57 | 较上年有所增长，主要由于2015年度部分费用集中到2016年年初结算，导致2016年费用增加 |
| 3.公务接待费 | 25.04 | 较上年有所增长，主要由于2015年度部分费用集中到2016年年初结算，导致2016年费用增加，另由于2016年保障房工作量增加，导致费用增加， |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 | |
| 5.公务接待批次（批） | 404 | |
| 6.公务接待人数（人） | 3318 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市房地产管理局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||