2016年规划局部门决算基本情况及编报说明
一、单位基本情况
我局直属市人民政府，下设规划执法大队和城乡勘测规划设计室两个二级机构，内设办公室、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、法规管理股、村镇规划管理股、综合管理股（加挂行政审批股牌子）、财计股、信息中心8个股室。现有人员110人，其中在职105人，退休5人。
（一）基本职能
1、贯彻执行国家和省、岳阳市有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟订与报批本市城乡规划管理方面的规范性文件。
2、负责组织本市行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划的编制、审查、报批及管理工作。
3、参与本市行政区域内国土规划、江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、环境综合整治规划和城市抗震防灾规划、人防工程建设（利用）规划、专项规划的编制（修编）工作。
4、负责城乡规划区内建设工程项目的规划选址工作，核发《建设项目选址意见书》。
5、负责城市、镇规划区内各项建设用地（含临时用地）以及乡、村规划区内国有土地的规划审批和管理，核发《建设用地规划许可证》。
6、负责城市、镇规划区内各项建设工程（含临时建设）以及乡、村规划区内国有土地上的建设工程的规划审批和管理，核发《建设工程规划许可证》。
7、负责乡、村规划区内除农村村民不占用农用地和使用原有宅基地建设村民住宅之外的建设项目的规划审批和管理，核发《乡村建设规划许可证》。
8、负责对城乡规划的实施情况进行监督检查，依法查处本市行政区划内违反《城乡规划法》的规定进行建设的各类违法建设行为。
9、负责城市测绘和规划设计单位资质审核以及城市测绘和规划设计市场的管理。
10、负责本市行政区域内各乡、镇、场及村庄规划编制的指导、检查和监督工作。
11、参与全市建设工程（项目）的可行性论证，按有关规定负责组织本市规划设计、城市设计和建筑工程设计方案招标审查、评审、报批；负责建设用地、建设工程规划条件的拟定，参与本市建设工程初步设计的审查；参与建设工程的竣工验收。
12、承办市城乡规划委员会办公室的日常工作。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，我局有两个二级机构，分别为规划执法大队和城乡勘测规划设计室，统一纳入规划局决算。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、部门决算情况分析
（一）年度收支决算情况。我单位2016年度决算总收入935.54万元，比2015年增加502.44万元；本年决算总支出963.8万元，比2015年增加537.7万元。2016年决算收支数比2015年收支数都有增加的原因是：2015年我单位人数为55人，属差额拨款单位；而2016年我单位新增设了二极机构规划执法大队，人数增至110人（在职人数为105人），单位性质由差额拨款单位改为全额拨款单位。由于以上原因，所以决算收入和支出数都有所增加。
（二）年度收入决算情况。2016年规划局总收入935.54万元，其中一般公共预算财政拨款824.04万元，其他收入111.5万元。
（三）年度支出决算情况。2016年规划局总支出963.8万元，其中一般公共预算财政拨款支出824.04万元，其他支出139.76万元，年末结转和结余-28.26万元。
1、一般公共预算财政拨款基本支出共计824.04万元，其中人员经费支出619.65万元，日常公用支出204.39万元。人员经费支出含工资福利支出597.55万元和对个人和家庭的补助支出22.1万元；日常公用支出为一般商品和服务支出204.39万元。
2、机关运行经费204.39万元，其中办公费21.92万元、印刷费12.08万元、咨询费0.15万元、手续费0.11万元、水费1.44万元、电费5.34万元、邮电费1.59万元、差旅费24.44万元、维修费0.27万元、租赁费1.48万元、培训费1.27万元、公务接待费29.16万元、劳务费3.97万元、委托业务费1万元、工会经费26.26万元、公务用车运行维护费7.94万元、其他商品和服务支出65.97万元。
3、政府采购支出决算情况。2016年度政府采购预算140万元，实际完成政府采购17.5万元。
四、“三公”经费支出决算情况
“三公”经费共计支出37.1万元，其中公务接待费为29.16万元，公务用车运行维护费7.94万元，公务接待费开支较去年上增39%，是因为2015年人员人数年初为53人、年末为55人，2016年在职人数增至105人；公务用车运行维护费比去年下降0.3%是我局厉行节约、严格控制经费开支的良好结果。
五、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市规划局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 824.04 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 111.50 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 963.80 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 935.54 | 本年支出合计 | 22 | 963.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | -28.26 | |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 935.54 | 合计 | 26 | 935.54 |
收入决算表
部门：汨罗市规划局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 935.54 | 824.04 | 111.50 | ||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 935.54 | 824.04 | 111.50 | |||||
支出决算表
部门：汨罗市规划局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 963.80 | 963.80 | |||||
| 2011008 | 引进人才费用 | 4.41 | 4.41 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 273.69 | 273.69 | ||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 23.00 | 23.00 | ||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 655.70 | 655.70 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市规划局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 824.04 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 824.04 | 824.04 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 824.04 | 本年支出合计 | 23 | 824.04 | 824.04 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 824.04 | 合计 | 28 | 824.04 | 824.04 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市规划局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 824.04 | 824.04 | ||
| 2011008 | 引进人才费用 | 4.41 | 4.41 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 273.69 | 273.69 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 515.94 | 515.94 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 23.00 | 23.00 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市规划局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 824.04 | 619.65 | 204.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | 597.55 | 597.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 269.73 | 269.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.01 | 231.01 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 56.19 | 56.19 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.62 | 40.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 204.39 | 204.39 | |
| 30201 | 办公费 | 21.92 | 21.92 | |
| 30202 | 印刷费 | 12.08 | 12.08 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.15 | 0.15 | |
| 30204 | 手续费 | 0.11 | 0.11 | |
| 30205 | 水费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30206 | 电费 | 5.34 | 5.34 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 24.44 | 24.44 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.48 | 1.48 | |
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 1.27 | 1.27 | |
| 30217 | 公务接待费 | 29.16 | 29.16 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 3.97 | 3.97 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1 | 1 | |
| 30228 | 工会经费 | 26.26 | 26.26 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.94 | 7.94 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 65.97 | 65.97 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.1 | 22.1 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 17.38 | 17.38 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.8 | 2.8 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市规划局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 37.10 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 7.94 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 7.94 | 厉行节约、控制开支 |
| 3.公务接待费 | 29.16 | 比2015年决算数上增39%是因为2015年人员人数年初为53人、年末为55人，2016年在职人数增至105人 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 6 | 无增减变化 |
| 5.公务接待批次（批） | 480 | 比2015年决算数上增39%是因为2015年人员人数年初为53人、年末为55人，2016年在职人数增至105人 |
| 6.公务接待人数（人） | 3727 | 比2015年决算数上增39%是因为2015年人员人数年初为53人、年末为55人，2016年在职人数增至105人 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市规划局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||