2016年总工会部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。协助市政府实施“送温暖工程”。
4、研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。
5、协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。
6、根据市政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
8、承担市委、市政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。从决算单位构成看，总工会决算包括：总工会机关及未独立核算的二级机构工人文化宫，纳入总工会统一决算。内设办公室、民管部、宣传部、女工部、财务部、经济工作部、机关工会、帮扶中心，下属工人文化宫二级机构与总工会机关一同办公，现有人员45人，其中在职33人，退休12人。遗属1人。核定公务用车编制1台，现有1台。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入212.54万元，比2015年增加65.18万元；本年决算总支出212.54万元，比2015年增加65.18万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入212.54万元，均为一般公共预算财政拨款。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出212.54 万元，其中基本支出212.54万元（工资福利支出167.23万元、商品和服务支出45.31万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为33.93万元，比2015年决算数减少5.09万元，减少15 %，比2016年预算数减少4.57 万元，减少13 %。减少原因主要是坚持厉行节约的原则。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出 45.31万元，比2015年减少8.05万元，主要原因是坚持厉行节约的原则。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市总工会 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 212.54 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 212.54 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 212.54 | 本年支出合计 | 22 | 212.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 212.54 | 合计 | 26 | 212.54 |
收入决算表
部门：汨罗市总工会 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 212.54 | 212.54 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 198.84 | 198.84 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 195.79 | 195.79 | ||||||
| 2012901 | 行政运行 | 180.91 | 180.91 | ||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.88 | 14.88 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.05 | 3.05 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.05 | 3.05 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.70 | 13.70 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 13.70 | 13.70 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.70 | 13.70 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市总工会 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 212.54 | 212.54 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 198.84 | 198.84 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 195.79 | 195.79 | |||||
| 2012901 | 行政运行 | 180.91 | 180.91 | |||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.88 | 14.88 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.05 | 3.05 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.05 | 3.05 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.70 | 13.70 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 13.70 | 13.70 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.70 | 13.70 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市总工会 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 212.54 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 212.54 | 212.54 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 212.54 | 本年支出合计 | 23 | 212.54 | 212.54 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 212.54 | 合计 | 28 | 212.54 | 212.54 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市总工会 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 212.54 | 212.54 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 198.84 | 198.84 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 195.79 | 195.79 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 180.91 | 180.91 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.88 | 14.88 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.05 | 3.05 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.05 | 3.05 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.70 | 13.70 | ||
| 20808 | 抚恤 | 13.70 | 13.70 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.70 | 13.70 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市总工会 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 212.54 | 167.23 | 45.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | 138.60 | 138.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.00 | 68.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.00 | 52.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 18.60 | 18.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 45.31 | 45.31 | |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.68 | 0.68 | |
| 30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30206 | 电费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 25.58 | 25.58 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 3.35 | 3.35 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.35 | 8.35 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.63 | 28.63 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 14.93 | 14.93 | |
| 30304 | 抚恤金 | 13.70 | 13.70 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市总工会 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 33.93 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 8.35 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 8.35 | |
| 3.公务接待费 | 25.58 | |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 | |
| 5.公务接待批次（批） | 320 | |
| 6.公务接待人数（人） | 3200 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市总工会 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||