2016年川山坪镇人民政府部门决算单位基本情况及编报说明
一、基本情况
川山坪镇现有143人数，其中：在职105人、退休42人。
二、决算执行情况
决算实现收入2728万元，其中：经费拨款2728万元。
决算总支出2728万元，其中：基本支出1829万元（工资福利支出1370.4万元、一般商品和服务支出253万元、对个人和家庭补助支出205.6万元），项目支出540万元，上解支出359万元。
三、主要项目支出决算执行情况
决算内项目经费899万元，主要情况执行如下：
专项商品服务支出项目206万元。债务还本几利息支出项目384万元 。其他支出项目199万元。对企事业单位的补贴项目110万元。对企事业单位的补贴项目110万元。
四、三公经费执行情况 2016年接待费59万元，比上年下降1万元，公务用车运行费用12万元，比上年下降0.5万元。
五、机关运行经费开支53万元。
六、政府采购支出情况2016年政府采购预算135万元，实际完成政府采购135万元。
收入支出决算总表
部门：川山坪镇人民政府 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2728.00 | 一、一般公共服务支出 | 22 | 503.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 23 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 24 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 25 | 48.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 26 | 804.00 | |
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 27 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 28 | 20.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 29 | 54.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30 | 48.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 31 | 210.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 32 | 110.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 33 | 619.00 | ||
| 13 | 十五、商业服务业等支出 | 34 | 32.00 | ||
| 14 | 十九、住房保障支出 | 35 | 260.00 | ||
| 15 | 二十、粮油物资储备支出 | 36 | 20.00 | ||
| 16 | 37 | ||||
| 本年收入合计 | 17 | 2728.00 | 本年支出合计 | 38 | 2728.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 18 | 结余分配 | 39 | ||
| 年初结转和结余 | 19 | 年末结转和结余 | 40 | ||
| 20 | 41 | ||||
| 合计 | 21 | 2728.00 | 合计 | 42 | 2728.00 |
收入决算表
部门：川山坪镇人民政府 单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 2728.00 | 2728.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务 | 503.00 | 503.00 | ||||||
| 20101 | 人大事务 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | ||||||
| 2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅 | 270.00 | 270.00 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 270.00 | 270.00 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 211.00 | 211.00 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 20406 | 司法 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 2040601 | 行政运行 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 804.00 | 804.00 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 804.00 | 804.00 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | 804.00 | 804.00 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 20701 | 文化 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2070101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.00 | 54.00 | ||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 2080101 | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 33.00 | 33.00 | ||||||
| 2080201 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 210.00 | 210.00 | ||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 210.00 | 210.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区事务支出 | 110.00 | 110.00 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 110.00 | 110.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 619.00 | 619.00 | ||||||
| 21301 | 农业 | 619.00 | 619.00 | ||||||
| 2130101 | 行政运行 | 78.00 | 78.00 | ||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的支出 | 160.00 | 160.00 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 301.00 | 301.00 | ||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 32.00 | 32.00 | ||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 32.00 | 32.00 | ||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务 | 32.00 | 32.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 260.00 | 260.00 | ||||||
| 2210199 | 保障性安居工程 | 260.00 | 260.00 | ||||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 260.00 | 260.00 | ||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 22201 | 粮油事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
支出决算表
部门：川山坪镇人民政府 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 2728.00 | 2728.00 | 899.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 503.00 | 503.00 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅 | 270.00 | 270.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 270.00 | 270.00 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 211.00 | 211.00 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 48.00 | 48.00 | |||||
| 20406 | 司法 | 48.00 | 48.00 | |||||
| 2040601 | 行政运行 | 48.00 | 48.00 | |||||
| 205 | 教育支出 | 804.00 | 804.00 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 804.00 | 804.00 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 804.00 | 804.00 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 20701 | 文化 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2070101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.00 | 27.00 | 27.00 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.00 | 21.00 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 33.00 | 6.00 | 27.00 | ||||
| 2080201 | 行政运行 | 33.00 | 6.00 | 27.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.00 | 48.00 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 48.00 | 48.00 | |||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 48.00 | 48.00 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 210.00 | 210.00 | |||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 210.00 | 210.00 | |||||
| 212 | 城乡社区事务支出 | 110.00 | 110.00 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 110.00 | 110.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 619.00 | 379.00 | 240.00 | ||||
| 21301 | 农业 | 619.00 | 78.00 | |||||
| 2130101 | 行政运行 | 78.00 | 78.00 | |||||
| 2130701 | 对村级一事一议的支出 | 160.00 | 160.00 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 301.00 | 301.00 | |||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 21602 | 商业流通事务 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 2160299 | 其他商业流通事务 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 260.00 | 260.00 | |||||
| 2210199 | 保障性安居工程 | 260.00 | 260.00 | |||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 260.00 | 260.00 | |||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 22201 | 粮油事务 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：川山坪镇人民政府 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2728.00 | 一、一般公共服务支出 | 25 | 503.00 | 503.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 26 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 27 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 28 | 48.00 | 48.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 29 | 804.00 | 804.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 30 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 31 | 20.00 | 20.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 32 | 54.00 | 54.00 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 33 | 48.00 | 48.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 34 | 210.00 | 210.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 35 | 110.00 | 110.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 36 | 619.00 | 619.00 | |||
| 13 | 十五、商业服务业等支出 | 37 | 32.00 | 32.00 | |||
| 14 | 十九、住房保障支出 | 38 | 260.00 | 260.00 | |||
| 15 | 二十、粮油物资储备支出 | 39 | 20.00 | 20.00 | |||
| 16 | 40 | ||||||
| 17 | 41 | ||||||
| 18 | 42 | ||||||
| 本年收入合计 | 19 | 2728.00 | 本年支出合计 | 43 | 2728 | 2728 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 20 | 年末结转和结余 | 44 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 21 | 45 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 22 | 46 | |||||
| 23 | 47 | ||||||
| 合计 | 24 | 2728.00 | 合计 | 48 | 2728 | 2728 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：川山坪镇人民政府 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 2728.00 | 1829.00 | 899.00 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 503.00 | 503.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 22.00 | 22.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅 | 270.00 | 270.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 270.00 | 270.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 211.00 | 211.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 48.00 | 48.00 | ||
| 20406 | 司法 | 48.00 | 48.00 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 48.00 | 48.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 804.00 | 804.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 804.00 | 804.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 804.00 | 804.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | ||
| 20701 | 文化 | 20.00 | 20.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.00 | 21.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 33.00 | 6.00 | 27.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 33.00 | 6.00 | 27.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.00 | 48.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 48.00 | 48.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 48.00 | 48.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 210.00 | 210.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 210.00 | 210.00 | ||
| 212 | 城乡社区事务支出 | 110.00 | 110.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 110.00 | 110.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 619.00 | 379.00 | 240.00 | |
| 21301 | 农业 | 619.00 | 78.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 78.00 | 78.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的支出 | 160.00 | 160.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 301.00 | 301.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 32.00 | 32.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 32.00 | 32.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务 | 32.00 | 32.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 260.00 | 260.00 | ||
| 2210199 | 保障性安居工程 | 260.00 | 260.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 260.00 | 260.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 20.00 | 20.00 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 20.00 | 20.00 | ||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：川山坪镇人民政府 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1829.00 | 1576.00 | 253.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1370.40 | 1370.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 602.90 | 602.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 511.50 | 511.50 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 256.00 | 256.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 253.00 | 253.00 | |
| 30201 | 办公费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 59.00 | 59.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 34.00 | 34.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 205.60 | 205.60 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.00 | 8.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 25.60 | 25.60 | |
| 30307 | 医疗费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.00 | 50.00 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：川山坪镇人民政府 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 71 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 12 | 对比2015年2016年减少0.5万元 |
| 3.公务接待费 | 59 | 对比2015年2016年减少1万元招待费 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 1268 | |
| 6.公务接待人数（人） | 12496 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：川山坪镇人民政府 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||