2016年汨罗市三江镇部门决算和“三公”经费决算公开表

2016年三江镇人民政府部门决算单位基本情况及编报说明

第一部分  主要职能

   一、三江镇人民政府现有人数111人，其中在职95人、遗属5人、退休11人。              

   二、部门决算单位构成主要包括：政府本级决算、财政所决算、党委决算、司法所决算、计生办决算、林业站决算、水利站决算、农技站、畜牧站决算。

第二部分  2016年部门决算表

   一、财政拨款收支总表：预算算总收入2343.17万元，其中：经费拨款2343.17万元。预算总支出2343.17万元，其中：基本支出1218.96万元（工资福利支出606.4万元、一般商品和服务支出494.26万元、对个人和家庭补助支出118.3万元），项目支出1124.21万元。

收入支出决算总表

部门：三江镇人民政府                                                                                                                                                  单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2343.17	一、一般公共服务支出	19	1129.08
二、上级补助收入	2		二、外交支出	20
三、事业收入	3		三、国防支出	21
四、经营收入	4		四、公共安全支出	22	11.66
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	23	713.35
六、其他收入	6		六、科学技术支出	24
	7		七、文化体育与传媒支出	25	3.07
	8		八、社会保障和就业支出	26	11.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	2.30
	10		十、节能环保支出	28	31.83
	11		十一、城乡社区支出	29	5.48
	12		十二、农林水支出	30	434.75
	13			31
本年收入合计	14		本年支出合计	32
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33
年初结转和结余	16		年末结转和结余	34
	17			35
合计	18	2343.17	合计	36	2343.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：三江镇人民政府                                                                                                                                                  单位：万元

项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2343.17	2343.17
20101		人大事务	23.37	23.37
2010101		行政运行	23.37	23.37
20102		政协事务	4.00	4.00
2010201		行政运行	4.00	4.00
20103		政府办公厅及相关机构事务支出	251.52	251.52
2010301		行政运行	136.52	136.52
2010302		一般行政管理事务	115.00	115.00
2010399		其他政府办公厅及相关事务支出	603.00	603.00
20106		财政事务	48.00	48.00
2010601		行政运行	48.00	48.00
2010699		其他财政事务支出	0.00
20111		纪检监察事务	8.30	8.30
201101		行政运行	8.30	8.30
20129		群众团体事务	0.00
2012901		行政运行	0.00
20131		党委办公厅及相关机构事务	23.76	23.76
2013101		行政运行	23.76	23.76
20132		组织事务	13.70	13.70
2013201		行政运行	13.70	13.70
20133		宣传事务	9.60	9.60
2013301		行政运行	9.60	9.60
20134		统战事务	0.00
2013401		行政运行	0.00
2013699		其他共产党事物支出	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	143.83	143.83
204		四、公共安全支出	11.66	11.66
20406		司法	11.66	11.66
2040601		行政运行	11.66	11.66
205		五、教育支出	713.35	713.35
20502		普通教育	0.00
2050203		初中教育	223.86	223.86
207		七、文化教育与传媒支出	3.07	3.07
20701		文化	0.00
2070101		行政运行	3.07	3.07
208		八、社会保障和就业支出	11.65	11.65
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.00
2080101		行政运行	11.65	11.65
20802		民政管理事务	0.00
2080201		行政运行	0.00
2080899		其他优抚支出	0.00
210		九、医疗卫生与计划生育支出	31.13	31.13
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	2.30	2.30
		行政运行	31.83	31.83
211		十、节能环保支出	0.00
21101		环境保护管理事务	0.00
2110101		行政运行	0.00
2110102		一般行政管理事务	0.00
212		十一、城乡社区支出	5.48	5.48
21201		城乡社区管理事务	5.48	5.48
2120101		行政运行	5.48	5.48
213		十二、农林水支出	0.00
21301		农业	75.16	75.16
2130101		行政运行	75.16	75.16
2130102		一般行政管理事务	0.00
2130199		其他农业支出	0.00
21302		林业	35.40	35.40
2130201		行政运行	35.40	35.40
21303		水利	114.60	114.60
2130301		行政运行	114.60	114.60
21399		其他农林水事务支出	209.59	209.59
2139999		其他农林水事务支出	209.59	209.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三江镇人民政府                                                                                                                                                   单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2343.17	一、一般公共服务支出	20	1129.08	1129.08
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21
	3		三、国防支出	22
	4		四、公共安全支出	23	11.66	11.66
	5		五、教育支出	24	713.35	713.35
	6		六、科学技术支出	25
	7		七、文化体育与传媒支出	26	3.07	3.07
	8		八、社会保障和就业支出	27	11.65	11.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	2.30	2.30
	10		十、节能环保支出	29	31.83	31.83
	11		十一、城乡社区支出	30	5.48	5.48
	12		十二、农林水支出	31	434.75	434.75
	13			32
本年收入合计	14		本年支出合计	33
年初财政拨款结转和结余	15		年末结转和结余	34
一般公共预算财政拨款	16			35
政府性基金预算财政拨款	17			36
	18			37
合计	19	2343.17	合计	38	2343.17	2343.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三江镇人民政府                                                                                                           单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2343.17	1218.96	1124.21
20101	人大事务	23.37	23.37
2010101	行政运行	23.37	23.37
20102	政协事务	4.00	4.00
2010201	行政运行	4.00	4.00
20103	政府办公厅及相关机构事务支出	251.52	251.52
2010301	行政运行	136.52	136.52
2010302	一般行政管理事务	115.00	115.00
2010399	其他政府办公厅及相关事务支出	603.00	300.00	303.00
20106	财政事务	48.00	48.00
2010601	行政运行	48.00	48.00
2010699	其他财政事务支出	0.00
20111	纪检监察事务	8.30	8.30
201101	行政运行	8.30	8.30
20129	群众团体事务	0.00
2012901	行政运行	0.00
20131	党委办公厅及相关机构事务	23.76	23.76
2013101	行政运行	23.76	23.76
20132	组织事务	13.70	13.70
2013201	行政运行	13.70	13.70
20133	宣传事务	9.60	9.60
2013301	行政运行	9.60	9.60
20134	统战事务	0.00
2013401	行政运行	0.00
2013699	其他共产党事物支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	143.83	53.53	90.30
204	四、公共安全支出	11.66	11.66
20406	司法	11.66	11.66
2040601	行政运行	11.66	11.66
205	五、教育支出	713.35	223.86	489.49
20502	普通教育	0.00
2050203	初中教育	713.35	223.86	489.49
207	七、文化教育与传媒支出	3.07	3.07
20701	文化	0.00
2070101	行政运行	3.07	3.07
208	八、社会保障和就业支出	11.65	11.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00
2080101	行政运行	11.65	11.65
20802	民政管理事务	0.00
2080201	行政运行	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00
210	九、医疗卫生与计划生育支出	34.13	2.30	31.83
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.30	2.30
	行政运行	31.83		31.83
211	十、节能环保支出	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00
2110101	行政运行	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00
212	十一、城乡社区支出	5.48	5.48
21201	城乡社区管理事务	5.48	5.48
2120101	行政运行	5.48	5.48
213	十二、农林水支出	0.00
21301	农业	75.16	75.16
2130101	行政运行	75.16	75.16
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130199	其他农业支出	0.00
21302	林业	35.40	35.40
2130201	行政运行	35.40	35.40
21303	水利	114.60	114.60
2130301	行政运行	114.60	114.60
21399	其他农林水事务支出	209.59		209.59
2139999	其他农林水事务支出	209.59		209.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三江镇人民政府                                                                                                                                            单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1218.96	724.70	494.26
301	工资福利支出	606.40	606.40
30101	基本工资	257.10	257.10
30102	津贴补贴	149.45	149.45
30104	社会保障缴费	180.23	180.23
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	19.62	19.62
302	商品和服务支出	494.26		494.26
30201	办公费	29.21		29.21
30202	印刷费	1.93		1.93
30203	咨询费	3.66		3.66
30204	手续费
30205	水费	1.55		1.55
30206	电费	9.69		9.69
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费	1.92		1.92
30211	差旅费	0.35		0.35
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	6.35		6.35
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	55.00		55.00
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用
30299	其他一般商品和服务支出	372.00		372.00
303	对个人和家庭的补助	118.30	118.30
30301	离休费
30302	退休费	35.00	35.00
30304	抚恤金	0.90	0.90
30305	生活补助	34.47	34.47
30307	医疗费
30309	奖励金	7.33	7.33
30311	住房公积金	40.60	40.60
30399	其他对个人和家庭的补助

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三江镇人民政府                                                                                    单位：万元

项目	决算数	2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计	66
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	11
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	11
3.公务接待费	55	厉行节约，严控“三公”经费
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	4
5.公务接待批次（批）	1013
6.公务接待人数（人）	9608

说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；

3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；

4、注明公务接待批次和人数。"

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三江镇人民政府                                                                                                                                             单位：万元

项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。