2016年汨罗市长乐镇部门决算和“三公”经费决算公开表

2016年长乐镇人民政府决算情况说明

一、基本情况

长乐镇人民政府部门工作职能为政府行政部门。现有人数78人，其中：在职57人、退休21人。遗属10人。公务用车编制数1辆，实有数1辆。

二、预算安排情况

预算总收入2266.99万元，其中：经费拨款2266.99万元。

预算总支出2266.99万元，其中：基本支出1627.47万元（工资福利支出574.52万元、一般商品和服务支出887.28万元、对个人和家庭补助支出165.67万元），项目支出639.52万元。

收入支出决算总表

部门：长乐镇人民政府                                                                                                                                                    单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2266.99	一、一般公共服务支出	31	687.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	32
三、事业收入	3		三、国防支出	33
四、经营收入	4		四、公共安全支出	34	33.23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	602.92
六、其他收入	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	29.81
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.10
	10		十、节能环保支出	40	17.56
	11		十一、城乡社区支出	41	470.30
	12		十二、农林水支出	42	318.63
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	96.97
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
	25			55
本年收入合计	26		本年支出合计	56
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58
	29			59
合计	30	2266.99	合计	60	2266.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长乐镇人民政府                                                                                                                                                   单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2266.99	2266.99
201	一般公共服务	687.78	687.78
20101	人大事务	5.03	5.03
2010101	行政运行	4.72	4.72
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	629.59	629.59
2010301	行政运行	535.62	535.62
2010302	一般行政管理事务	68.87	68.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.10	25.10
20106	财政事务	15.57	15.57
2010601	行政运行	15.57	15.57
20112	人口与计划生育事务	33.22	33.22
2011201	行政运行	33.22	33.22
20127	共产党事务	4.38	4.38
2012701	行政运行	4.38	4.38
204	公共安全支出	33.23	33.23
20406	司法	33.23	33.23
2040601	行政运行	23.87	23.87
2040602	一般行政管理事务	9.36	9.36
205	教育支出	602.92	602.92
20501	教育管理事务	4.01	4.01
2050101	行政运行	4.01	4.01
20502	普通教育	598.91	598.91
2050299	初中教育	598.91	598.91
207	文化体育与传媒支出	29.81	29.81
20701	文化	29.81	29.81
2070101	行政运行	8.64	8.64
2070108	文化活动	21.17	21.17
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.87	7.87
2080101	行政运行	7.87	7.87
20802	民政管理事务	0.82	0.82
2080202	一般行政管理事务	0.82	0.82
211	环境保护	17.56	17.56
21101	环境保护管理事务	17.56	17.56
2110101	行政运行	16.68	16.68
2110102	一般行政管理事务	0.88	0.88
210	医疗卫生与计划生育支出	1.10	1.10
21007	计划生育事务	1.10	1.10
2100717	计划生育服务	1.10	1.10
212	城乡社区支出	470.30	470.30
21201	城乡社区管理事务	470.30	470.30
2120102	一般行政管理事务	470.30	470.30
213	农林水支出	318.63	318.63
21301	农业	222.68	222.68
2130101	行政运行	34.77	34.77
2130102	一般行政管理事务	49.96	49.96
2130106	技术推广	5.00	5.00
2130143	对村民委员会和村党支部的补助	100.52	100.52
2130144	对村集体经济组织的补助	31.58	31.58
2130199	其他农业支出	0.85	0.85
21302	林业	1.34	1.34
2130202	一般行政管理事务	1.34	1.34
21303	水利	77.00	77.00
2130301	行政运行	39.32	39.32
2130302	一般行政管理事务	37.68	37.68
21399	其他农林水事务支出	17.61	17.61
221	其他支出	96.97	96.97
22199	其他支出	96.97	96.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长乐镇人民政府                                                                                                                                                   单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2266.99	1627.47	639.52
201	一般公共服务	687.78	618.61	69.17
20101	人大事务	5.03	4.72	0.30
2010101	行政运行	4.72	4.72	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	629.59	560.72	68.87
2010301	行政运行	535.62	535.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.87	0.00	68.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.10	25.10	0.00
20106	财政事务	15.57	15.57	0.00
2010601	行政运行	15.57	15.57	0.00
20112	人口与计划生育事务	33.22	33.22	0.00
2011201	行政运行	33.22	33.22	0.00
20127	共产党事务	4.38	4.38	0.00
2012701	行政运行	4.38	4.38	0.00
204	公共安全支出	33.23	23.87	9.36
20406	司法	33.23	23.87	9.36
2040601	行政运行	23.87	23.87	0.00
2040602	一般行政管理事务	9.36	0.00	9.36
205	教育支出	602.92	602.92	0.00
20501	教育管理事务	4.01	4.01	0.00
2050101	行政运行	4.01	4.01	0.00
20502	普通教育	598.91	598.91	0.00
2050299	初中教育	598.91	598.91	0.00
207	文化体育与传媒支出	29.81	29.81	0.00
20701	文化	29.81	29.81	0.00
2070101	行政运行	8.64	8.64	0.00
2070108	文化活动	21.17	21.17	0.00
208	社会保障和就业支出	8.69	7.87	0.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.87	7.87	0.00
2080101	行政运行	7.87	7.87	0.00
20802	民政管理事务	0.82	0.00	0.82
2080202	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82
211	环境保护	17.56	17.56	0.88
21101	环境保护管理事务	17.56	16.68	0.88
2110101	行政运行	16.68	16.68	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
210	医疗卫生与计划生育支出	1.10	1.10	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00
2100717	计划生育服务	1.10	1.10	0.00
212	城乡社区支出	470.30	0.00	470.30
21201	城乡社区管理事务	470.30	0.00	470.30
2120102	一般行政管理事务	470.30	0.00	470.30
213	农林水支出	318.63	229.65	88.98
21301	农业	222.68	172.72	49.96
2130101	行政运行	34.77	34.77	0.00
2130102	一般行政管理事务	49.96	0.00	49.96
2130106	技术推广	5.00	5.00	0.00
2130143	对村民委员会和村党支部的补助	100.52	100.52	0.00
2130144	对村集体经济组织的补助	31.58	31.58	0.00
2130199	其他农业支出	0.85	0.85	0.00
21302	林业	1.34	0.00	1.34
2130202	一般行政管理事务	1.34	0.00	1.34
21303	水利	77.00	39.32	37.68
2130301	行政运行	39.32	39.32	0.00
2130302	一般行政管理事务	37.68	0.00	37.68
21399	其他农林水事务支出	17.61	17.61	0.00
221	其他支出	96.97	96.97	0.00
22199	其他支出	96.97	96.97	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长乐镇人民政府                                                                                                                                                  单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2266.99	一、一般公共服务支出	31	687.78	687.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	33.23	33.23
	5		五、教育支出	35	602.92	602.92
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	29.81	29.81
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.69	8.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.10	1.10
	10		十、节能环保支出	40	17.56	17.56
	11		十一、城乡社区支出	41	470.30	470.30
	12		十二、农林水支出	42	318.63	318.63
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	96.97	96.97
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	2266.99	本年支出合计	55	2266.99	2266.99
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
合计	30	2266.99	合计	60	2266.99	2266.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长乐镇人民政府                                                                                                                                                单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2266.99	1627.47	639.52
201	一般公共服务	687.78	618.61	69.17
20101	人大事务	5.03	4.72	0.30
2010101	行政运行	4.72	4.72	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	629.59	560.72	68.87
2010301	行政运行	535.62	535.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.87	0.00	68.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.10	25.10	0.00
20106	财政事务	15.57	15.57	0.00
2010601	行政运行	15.57	15.57	0.00
20112	人口与计划生育事务	33.22	33.22	0.00
2011201	行政运行	33.22	33.22	0.00
20127	共产党事务	4.38	4.38	0.00
2012701	行政运行	4.38	4.38	0.00
204	公共安全支出	33.23	23.87	9.36
20406	司法	33.23	23.87	9.36
2040601	行政运行	23.87	23.87	0.00
2040602	一般行政管理事务	9.36	0.00	9.36
205	教育支出	602.92	602.92	0.00
20501	教育管理事务	4.01	4.01	0.00
2050101	行政运行	4.01	4.01	0.00
20502	普通教育	598.91	598.91	0.00
2050299	初中教育	598.91	598.91	0.00
207	文化体育与传媒支出	29.81	29.81	0.00
20701	文化	29.81	29.81	0.00
2070101	行政运行	8.64	8.64	0.00
2070108	文化活动	21.17	21.17	0.00
208	社会保障和就业支出	8.69	7.87	0.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.87	7.87	0.00
2080101	行政运行	7.87	7.87	0.00
20802	民政管理事务	0.82	0.00	0.82
2080202	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82
211	环境保护	17.56	17.56	0.88
21101	环境保护管理事务	17.56	16.68	0.88
2110101	行政运行	16.68	16.68	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
210	医疗卫生与计划生育支出	1.10	1.10	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00
2100717	计划生育服务	1.10	1.10	0.00
212	城乡社区支出	470.30	0.00	470.30
21201	城乡社区管理事务	470.30	0.00	470.30
2120102	一般行政管理事务	470.30	0.00	470.30
213	农林水支出	318.63	229.65	88.98
21301	农业	222.68	172.72	49.96
2130101	行政运行	34.77	34.77	0.00
2130102	一般行政管理事务	49.96	0.00	49.96
2130106	技术推广	5.00	5.00	0.00
2130143	对村民委员会和村党支部的补助	100.52	100.52	0.00
2130144	对村集体经济组织的补助	31.58	31.58	0.00
2130199	其他农业支出	0.85	0.85	0.00
21302	林业	1.34	0.00	1.34
2130202	一般行政管理事务	1.34	0.00	1.34
21303	水利	77.00	39.32	37.68
2130301	行政运行	39.32	39.32	0.00
2130302	一般行政管理事务	37.68	0.00	37.68
21399	其他农林水事务支出	17.61	17.61	0.00
221	其他支出	96.97	96.97	0.00
22199	其他支出	96.97	96.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长乐镇人民政府                                                                                                                                         单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1627.47	740.19	887.28
301	工资福利支出	574.52	574.52
30101	基本工资	254.78	254.78
30102	津贴补贴	159.85	159.85
30104	社会保障缴费	103.79	103.79
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	56.10	56.10
302	商品和服务支出	887.28		887.28
30201	办公费	15.99		15.99
30202	印刷费	10.92		10.92
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	4.24		4.24
30206	电费	5.84		5.84
30207	邮电费	0.94		0.94
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	129.13		129.13
30214	租赁费	1.63		1.63
30215	会议费	10		10
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	28		28
30218	专用材料费	65.17		65.17
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	34.71		34.71
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5.08		5.08
30239	其他交通费用
30299	其他一般商品和服务支出	575.27		575.27
303	对个人和家庭的补助	165.67	165.67
30301	离休费
30302	退休费	28.24	28.24
30304	抚恤金	4.86	4.86
30305	生活补助	32.08	32.08
30307	医疗费	2.54	2.54
30309	奖励金
30311	住房公积金	42.84	42.84
30399	其他对个人和家庭的补助	55.11	55.11

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长乐镇人民政府                                                                                   单位：万元

项目	决算数	2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计	33.08
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	5.08
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3.公务接待费	28
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	1
5.公务接待批次（批）	245
6.公务接待人数（人）	2135

说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；

3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；

4、注明公务接待批次和人数。"

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长乐镇人民政府                                                                                                                                              单位：万元

项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。