2017年度文旅广新闻出版系统预算编报说明
一、基本情况
市文化系统部门预算由9个单位组成，即文旅广新局、文化执法大队、图书馆、文化馆、屈原纪念馆、文物管理所、影剧院、电影公司、剧团（传承研究院）组成。现有人数283人，其中：在职178人（全额161人，差额17人），退休105人，遗属6人。
二、预算安排情况
预算总收入1801万元，其中:经费拨款1682.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款112万元，其他收入6.62万元。预算总支出1801万元，其中：基本支出1610.25万元（工资福利支出1235.86万元，一般商品和服务支出153.34万元，对个人和家庭补助支出221.05万元）；项目支出190.75万元
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费190.75万元，主要情况安排如下：
1.图书馆图书购置经费5万元
2.电影公司农村电影公益放映本级配套6.75万元
3.文化执法大队文化稽查4万元
4.文物管理所文物保护20万元
5.花鼓戏剧团汨罗江端午习俗传承研究院送戏下乡5万元
6.村级文化活动中心建设经费150万元（先批后用）
预 算 收 支 总 表
单位名称：汨罗市文化旅游广电新闻出版局系统 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 1794.38 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,610.25 | |
| 经费拨款 | 1682.38 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,235.86 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 112.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 153.34 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 221.05 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 190.75 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 190.75 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,801.00 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 6.62 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | ||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 1801.00 | 支 出 总 计 | 1,801.00 | ||
部门收入总体情况表
单位名称：汨罗市文化旅游广电新闻出版局系统 单位：万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市文化旅游广电新闻出版局 | 513.31 | 513.31 | ||||||||
| 汨罗市文化市场行政执法大队 | 199.73 | 199.73 | ||||||||
| 汨罗江畔端午习俗传承研究中心 | 281.76 | 281.76 | ||||||||
| 屈原纪念馆 | 133.29 | 133.29 | ||||||||
| 影剧院 | 130.10 | 130.10 | ||||||||
| 汨罗市文物所 | 166.61 | 166.61 | ||||||||
| 汨罗市文化馆 | 193.31 | 193.31 | ||||||||
| 图书馆 | 129.81 | 129.81 | ||||||||
| 电影公司 | 53.08 | 46.33 | 6.75 | |||||||
| 合计 | 1,801.00 | 1,794.25 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称：汨罗市文化旅游广电新闻出版局系统 单位：万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市文化旅游广电新闻出版局 | 2070101 | 行政运行 | 513.31 | 513.31 | ||||||||
| 汨罗市文化市场行政执法大队 | 2070112 | 文化市场管理 | 199.73 | 199.73 | ||||||||
| 汨罗江畔端午习俗传承研究中心 | 2070107 | 艺术表演团体 | 281.76 | 281.76 | ||||||||
| 屈原纪念馆 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 133.29 | 133.29 | ||||||||
| 影剧院 | 2070106 | 艺术表演场所 | 130.10 | 130.10 | ||||||||
| 汨罗市文物所 | 2070201 | 行政运行 | 166.61 | 166.61 | ||||||||
| 汨罗市文化馆 | 2070109 | 群众文化 | 193.31 | 193.31 | ||||||||
| 图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 129.81 | 129.81 | ||||||||
| 电影公司 | 2070406 | 电影 | 53.08 | 46.33 | 6.75 | |||||||
| 合计 | 1,801.00 | 1,794.25 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称：汨罗市文化旅游广电新闻出版局系统 单位：万元
| 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 文化系统 | 1801 | 1610.25 | 1235.86 | 153.34 | 221.05 | 190.75 | 190.75 | ||||
| 文广新局 | 2070101 | 513.31 | 363.31 | 277.59 | 41.5 | 44.22 | 150 | 150 | |||
| 文化执法大队 | 2070112 | 199.73 | 195.73 | 165.89 | 21.28 | 8.56 | 4 | 4 | |||
| 图书馆 | 2070104 | 129.81 | 124.81 | 96.08 | 9.37 | 19.36 | 5 | 5 | |||
| 文化馆 | 2070109 | 193.31 | 193.31 | 157.94 | 16.65 | 18.72 | |||||
| 屈原纪念馆 | 2070105 | 133.29 | 133.29 | 114.46 | 8.99 | 9.84 | |||||
| 文管所 | 2070201 | 166.61 | 146.61 | 113.23 | 25.82 | 7.56 | 20 | 20 | |||
| 影剧院 | 2070106 | 130.1 | 130.1 | 104.08 | 5.4 | 20.62 | |||||
| 电影公司 | 2070406 | 53.08 | 46.33 | 46.33 | 6.75 | 6.75 | |||||
| 剧团 | 2070107 | 281.76 | 276.76 | 206.59 | 24.33 | 45.84 | 5 | 5 | |||
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称：汨罗市文化旅游广电新闻出版局系统 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,801.00 | 1,610.25 | 190.75 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,801.00 | 1,610.25 | 190.75 |
| 20701 | 文化 | 1,581.31 | 1,417.31 | 164.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 363.31 | 363.31 | |
| 2070104 | 图书馆 | 129.81 | 124.81 | 5.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 133.29 | 133.29 | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 280.10 | 130.1 | 150.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 276.76 | 276.76 | |
| 2070109 | 群众文化 | 198.31 | 193.31 | 5.00 |
| 2070112 | 文化市场管理 | 199.73 | 195.73 | 4.00 |
| 20702 | 文物 | 166.61 | 146.61 | 20.00 |
| 2070201 | 行政运行 | 146.61 | 146.61 | |
| 2070204 | 文物保护 | 20.00 | 20.00 | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 53.08 | 46.33 | 6.75 |
| 2070406 | 电影 | 53.08 | 46.33 | 6.75 |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称：汨罗市文化旅游广电新闻出版局系统 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1,610.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,235.86 |
| 30101 | 基本工资 | 585.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 310.71 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 337.95 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 153.34 |
| 30201 | 办公费 | 11.27 |
| 30202 | 印刷费 | 4.83 |
| 30205 | 水费 | 1.61 |
| 30206 | 电费 | 3.22 |
| 30207 | 邮电费 | 4.83 |
| 30211 | 差旅费 | 24.15 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.61 |
| 30215 | 会议费 | 8.05 |
| 30217 | 公务接待费 | 17.71 |
| 30228 | 工会经费 | 4.71 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.66 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 37.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 221.05 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 184.72 |
| 30305 | 生活补贴 | 2.23 |
| 30311 | 住房公积金 | 33.38 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称：汨罗市文化旅游广电新闻出版局系统 单位：万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市文化市场行政执法大队“三公”经费预算公开表
单位名称：汨罗市文化旅游广电新闻出版局系统 单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 32.1 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 32.1 | |
| 3、公务用车费 | 交平台统一管理 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |