2017年汨罗市幼儿园部门预算公开

汨罗市幼儿园2017年部门预算说明编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况   

（一）部门主要职责 

　  1）坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针，政策和法律，法规，依照幼儿园教育指导纲要，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》。以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德智体美劳全面和揩发展的社会主义建设者和接班人。 

    2）坚持保教育人，管理育人，服务育人，以幼儿园，幼儿发展为本的原则，坚持学前教育与家庭教育，社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的学前教育”，切实加强和不断改进幼儿园德育工作。坚持幼儿园工作以保教为主，遵循教育规律与幼儿谁知特点组织保教活动，大力提高保教质量，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

    3）坚持管好，用好幼儿园经费，提高办园效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办园经费统筹使用，努力改善教职工的工作，学习和生活条件。    

    4）坚持幼儿园园务公开，深入师幼，关爱师幼，充分发挥教职员工在幼儿园管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师幼员工办好幼儿园。    

    5）坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的幼儿园价值体系和园所文化，使幼儿园管理与保教活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高幼儿园的整体开象和办园水平，起引领示范园的带头作用。

 6）完成上级部门下达的各项任务和指标。  

（二）机构设置情况

    内设机构：园长室，办公室，教研室，医务室，工会，后勤财务室，幼儿食堂，十四个教学班级   

（三）人员情况

     汨罗市幼儿园现有职工人数76人，其中事业全额编制45人，退休人员31人。全园共有14个教学班级，大班4个，中班5个，小班5个，共计660名幼儿，我单

位财政全额拨款单位，执行事业会计制度。   

二、2017年度部门预算表 

     2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总表》、《部门支出总表》、《经费拨款》、《2017年一般公共预算支出表》、《2017年一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出表》、《“三公” 经费预算公开表》共计八张表。（公开表格附后） 

三、2017年度部门预算情况说明 

    1、年度收支预算情况。我部门预算总收入475.07万元，比2016年减少3.65万元；本年预算总支出475.07万元，比2016年减少3.65万元。 

    2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入475.07万元，其中：经费拨款295.07万元、纳入预算管理的非税必入拨款180万元。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出475.07万元，全部为基本支出475.07万元（工资福利支出325.64万元，商品和服务支出84.33万元，对个人和家庭的补助支出65.10万元）。        

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公"经费支出合计为3万元。比2016年决算数减少1.17万元，与2016年预算数持平，原因主要为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数、接待标准等。   

    5、其他重要事项   

１）运行经费预算情况．本部门2017年度运行经费预算支出84.33万元，比2016年增加18.33万元，原因是：物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。   2）年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

四、专业名词解释

   （一）事业单位运行经费：为保障事业单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费，日常维修费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

  （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

   （四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。 

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市幼儿园                                                                                                                                              单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市幼儿园                                                                                                                                              单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市幼儿园                                                                                                                                            单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市幼儿园                                                                                                                                            单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市幼儿园                                                                                                                                            单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市幼儿园                                                                                单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市幼儿园                                                                             单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市幼儿园                                                                                                                                              单位：万元

2017年汨罗市幼儿园“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市幼儿园                                                                                                                                            单位：万元