（汨罗市国土资源系统）2017年部门预算公开表

2017年国土资源系统单位预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。                         
2、承担规范国土资源管理秩序的责任。                                        
3、承担优化配置国土资源的责任。                                            
4、负责规范国土资源权属管理。                                               
5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和

基本农田面积不减少。 
6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。                            
7、承担节约集约利用土地资源的责任。                                        
8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。                              
9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发

证和转用生僻登记负责矿区的管理，承担保护性开采的特种矿种、、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。                                              
    10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。                              
    11、承担地质环境保护的责任。                                              
    12、承担地质灾害预防和治理的责任。                                        
    13、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的规范性文件和措施。    
    14、负责统一监督管理全市测绘工作。                  
    15、管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据会同有关部门编制汨罗市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导、监督各类测绘成果的管理和标志的保护。      
    16、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位包含汨罗市国土资源局机关和乡镇国土所（共15个）、土地整理中心、土地交易中心、测绘队。国土资源局和乡镇国土所、土地整理中心为财政全额拨款单位，土地交易中心和测绘队为自收自支单位。

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入2754.13万元，比2016年增加526.47万元；本年预算总支出2754.13万元，比2016年增加526.47万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入2754.13万元，其中：经费拨款2164.13万元、纳入预算管理的非税收入拨款510万元、罚没收80万元。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出2754.13万元，其中基本支出2465.61万元（工资福利支出1878.84万元、商品和服务支出407万元、对个人和家庭的补助支出179.77万元），项目支出288.52万元（档案数字化、网络运营维护费20万元；“数字汨罗”地理信息基础工程及编制地图63.52万元；不动产登记40万元（先批后用）；宅基地和集体土地确权20万元；乡镇动态巡查及卫片执法20万元；清理闲置和低效用地10万元；地质灾害10万元；城市建设用地评价编制10万元；耕地质量等别更新及监测评价10万元；国有建设用供应计划编制、土地利用规划编制及政府采购50万元；土地变更调查5万元；矿山整治30万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为223万元，比2016年决算数减少32.4万元，减少12.6%，比2016年预算数减少47.8万元，减少17.65%。减少原因主要为厉行节约。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算666.42万元，比2016年增加180万元，原因增加了不动产新设机构，新增人员33人 。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出 65.6万元，其中政府采购货物支出25.6万元，政府采购工程支出20万元，政府采购服务支出20万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市国土资源系统                                                                                                                                      单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市国土资源系统                                                                                                                                      单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市国土资源系统                                                                                                                                      单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市国土资源系统                                                                                                                                      单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市国土资源系统                                                                                                                                      单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市国土资源系统                                                                                                                                  单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市国土资源系统                                                                         单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市国土资源系统                                                                                                                                      单位：万元

2017年汨罗市人民政府办公室“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市国土资源系统                                                                                                                                      单位：万元