（汨罗市总工会）预算公开表

2017年汨罗市总工会预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。其主要职责是：
    1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。
    2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
    3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。协助市政府实施“送温暖工程”。
    4、研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。
    5、协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。
    6、根据市政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
    7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
    8、承担市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

市总工会下属工人文化宫。现有人数45人，其中在职32人（全额20人，自收自支12人），退休13人。遗属1人。

    二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入268.54万元，比2016年增加73.71万元；本年预算总支出268.54万元，比2016年增加73.71万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入268.54万元，全部为经费拨款。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出268.54万元，其中基本支出265.54万元（工资福利支出218.05万元、商品和服务支出25.19万元、对个人和家庭补助支出22.30万元），项目支出3万元（总工会劳模经费）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为25万元，比2016年决算数减少8.93万元，减少26%，比2016年预算数减少13.5 万元，减少35%。减少原因主要为本年取消公务用车。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算25.19万元，比2016年增加18.77万元，原因是参加了《汨罗市党政机关公务用车制度改革》，按党政机关公务用车制度改革审批通知发放公务交通补贴。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市总工会                                                                                                                                        单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市总工会                                                                                                                                        单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市总工会                                                                                                                                         单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市总工会                                                                                                                                        单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市总工会                                                                                                                                        单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市总工会                                                                              单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市总工会                                                                          单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市总工会                                                                                                                                        单位：万元

2017年汨罗市总工会“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市总工会                                                                                                                                        单位：万元