2017年经管局部门预算公开

2017年市经管局预算编报说明

一、部门职责及机构设置情况                  

（一）主要职能                   

负责全市农民负担的监督管理，审核涉农收费方面的文件及收费标准，指导管理农村公益事业一事一议财政奖补工作，监管惠农资金的拨付和使用，查处加重农民负担案、事件。

1、负责农村合作经济组织的财务、会计人员、集体资产管理工作。

2、指导农村家庭承包经营和双层经营体制的稳定和完善工作，探索建立健全土地流转机制。

3、负责农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。

机构设置                   

 1、内设机构：办公室；农村集体资产管理股；农民权益维护监督管理股；农村土地承包管理股。               

 2、人员情况  经管局现在人员编制21名，（其中：参公编制19名，事业编制2名）；实有人员21人（实有人员因到龄退休减少1人，）。退休人员10人，（退休人员比2015年增加1人）遗属1人。                   

二、2017年度部门预算表                  

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）           

三、预算情况分析                   

（一）部门预算的基本情况                  

1、收支预算情况。预算总收入382.19万元，其中：经费拨款382.19万元。比2016年增加97.01万元；增加原因为人员增资。本年预算总支出382.19万元，其中：基本支出212.19万元（工资福利支出160.75万元、一般商品和服务支出25.75万元、对个人和家庭补助支出25.87万元）；项目支出170万元。比2016年增加97.01万元，增加原因为农村土地确权项目增加。

2、年度收入预算情况。2017年预算总收入382.19万元，其中：经费拨款382.19万元。

3、年度支出预算情况。2017年预算总支出382.19万元，其中：基本支出212.19万元（工资福利支出160.75万元、一般商品和服务支出25.75万元、对个人和家庭补助支出25.87万元）；项目支出170万元。其中：农民减负工作经费及村帐乡代理10万元；农村土地确权认证100万元；一事一议奖补60万元。               

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2017年度“三公”经费支出合计为2.2万元，比2016年决算数减少2.1 万元，减少49%，比2016年预算数减少2.8万元，减少56%。减少原因主要为单位取消公务用车一辆。   

5、其他重要事项

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算25.5万元，比2016年增加7.6万元，原因增加了车改资金。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出41万元，其中政府采购货物支出15万元，政府采购工程支出26万元。 

（三）部门预算中存在的问题                    主要存在村集体经济审计、农民负担监管经费不足。今年全市村级换届及合村，都涉及村级财务审计，而今年此项经费只10万元，此项工作难以开展。                   

（四）改进措施                

一方面局内开源节流，另一方面恳请财政加大村集体经济审计、农民负担监管经费拨款力度。                      

四、专业名词解释                   

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。           

预 算 收 支 总 表 

单位名称：经管局                                                                                                                                                  单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：经管局                                                                                                                                                单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：经管局                                                                                                                                                单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：经管局                                                                                                                                            单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：经管局                                                                                                                                                  单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：经管局                                                                                 单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：经管局                                                                               单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：经管局                                                                                                                                                单位：万元

2017年市经管局办公室“三公”经费预算公开表

单位名称：经管局                                                                                                                                            单位：万元