2017年水利基金办部门预算公开

汨罗市水利建设基金筹集管理办公室

2017年度部门预算编报说明 

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、拟订全市水利建设基金征缴方案并组织实施。

2、协同财政部门从全市有关非税收入中按比例提取水利建设基金。

3、协调地税部门征收从事生产经营的单位、个人应缴纳的水利建设基金，及时缴入财政专户。

4、对于取得新增建设用地的单位和个人应缴纳的水利建设基金，由省国土资源厅负责征收，并实行省与建设用地所在地市五五比例分成。

5、受市人民政府委托，督促检查各项水利建设基金的征缴、管理和申报。

（二）机构设置情况

本单位隶属汨罗市水务局，机构设置1个，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。

 二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入61.16 万元，比2016年增加40.41万元；本年预算总支出61.16 万元，比2016年增加40.41万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入 61.16万元，其中：经费拨款23.16 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 38万元。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出 万元，其中基本支出 23.16万元（工资福利支出 20.77 万元、商品和服务支出 1.64 万元、对个人和家庭的补助支出0.75  万元），水利建设基金征管经费专项支出38万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为1.01 万元，比2016年决算数减少0.01 万元，减少1 %，比2016年预算数减少2.49 万元，减少71%。减少原因主要为厉行节约。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算1.64万元，比2016年减少0.8万元。   

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市水利建设基金筹集管理办公室                                                                                                                单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市水利建设基金筹集管理办公室                                                                                                                          单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市水利建设基金筹集管理办公室                                                                                                                          单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市水利建设基金筹集管理办公室                                                                                                                          单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市水利建设基金筹集管理办公室                                                                                                                          单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市水利建设基金筹集管理办公室                                                                  单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市水利建设基金筹集管理办公室                                                             单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市水利建设基金筹集管理办公室                                                                                                                          单位：万元

2017年汨罗市水利建设基金筹集管理办公室“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市水利建设基金筹集管理办公室                                                                                                                          单位：万元