2017年林业局部门预算公开

汨罗市林业局2017年度部门预算公开

一、部门职责及机构设置情况 

　　（一）主要职能

负责全市林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督林业资源保护管理。组织实施林权登记、发证工作，依法承担应由省政府批准的林地征用、占用的审核。组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、集体林场、基层林业工作机构的建设和管理。承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，指导全市林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

纳入此次部门决算编制的共4个单位：局本级、森林公安局、汨罗市桃林国有林场、汨罗市玉池国有林场。  

二、2016年度部门决算表

见附表

（一）部门决算的基本情况。

1、收支决算情况。2016年收入3358.48万元，其中财政拨款收入3358.48万元。2015年支出3358.48万元，其中一般公共服务支出3万元、公共安全支出4万元、社会保障和就业支出2万元、节能环保支出110.35万元、农林水支出3239.13万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出开支1775.74万元，其中工资福利支出1115.79万元、商品和服务支出382.61万元、对个人和家庭的补助277.34万元；②项目支出开支1582.74万元。

3、“三公”经费决算情况。2016年“三公”经费开支108.4万元，与去年相比，增加18.04万元，增加19.96%。其中：公务用车购置列支0万元，与去年一致；公务用车运行维护费33.5万元，增加1.03万元，增加3.07%，主要原因是有4台待报废车辆维修费用增加，严格执行定点加油、定点维修制度；公务接待费74.9万元增加17.05万元，增加29.47%，增加主要原因是新增二个预算单位即桃林国有林场、玉池国有林场。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算382.61万元。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出 200万元，主要为采购苗木支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市林业局                                                                                                                                        单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市林业局                                                                                                                                        单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市林业局                                                                                                                                        单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

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2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市林业局                                                                                                                                        单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市林业局                                                                             单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市林业局                                                                          单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市林业局                                                                                                                                        单位：万元

2017年汨罗市林业局“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市林业局                                                                                                                                        单位：万元