2017年汨罗残联预算和“三公”经费预算公开表

2017年汨罗市残疾人联合会部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

汨罗市残疾人联合会其主要职责是承担市政府委托的

任务，开展残疾人工作，发展残疾人事业，具有代表、服务、管理三种职能。主要是：

1.协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规

划。

2.制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。

3.制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。

4.组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助

市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人

事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.组织实施残疾人康复工作，管理各类残疾人康复

机构，指导社区康复站工作。

7.会同市有关部门管理全市盲人按摩机构。

8.负责全市残疾人综合服务设施建设规划并组织

实施，协助有关部门推进残疾人无障碍设施建设。

9.举办残疾人听力、语言培训中心，协调教育部门鼓励经培训的听力、语言残疾儿童、少年随班就读。

10.及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。

11.指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流和合作。

12.承办市委、市政府和市残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位包括机关及两个二级机构。机关内设置股室为办公室、康复股、宣教股、维权股、财务股和工会。两个二级机构分别为残疾人就业服务中心和残疾人辅助器具站。 

    二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入495.75 万元，比2016年增加99.36 万元；本年预算总支出495.75 万元，比2016年增加99.36 万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入495.75 万元，其中：经费拨款 492.75 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 3万元。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出495.75 万元，其中基本支出 347.75万元（工资福利支出 291.74 万元、商品和服务支出 33.88 万元、对个人和家庭的补助支出 22.13 万元），项目支出148万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 18万元，比2016年决算数减少 2.8万元，减少了13 %，比2016年预算数减少4 万元，减少18 %。减少原因主要严格控制了公务用车和租车费的使用，加强了机关财务的管理。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算33.88万元。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2017年部门收支总表

单位名称：汨罗市残疾人联合会                                                                                                                                        单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市残疾人联合会                                                                                                                                       单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市残疾人联合会                                                                                                                                        单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市残疾人联合会                                                                                                                                        单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市残疾人联合会                                                                                                                              单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市残疾人联合会                                                                            单位：万元

2017年汨罗市残疾人联合会一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市残疾人联合会                                                                            单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市残疾人联合会                                                                                                                                      单位：万元

2017年汨罗市残联“三公”经费预算支出表

单位名称：汨罗市残疾人联合会                                                                                                                单位：万元