2017年血防部门预算公开

2017年市血防系统预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、汨罗市血吸虫病防治工作领导小组办公室是政府主管全市血吸虫病防治的工作。

2、承担行政职能的正科级事业单位。

3、负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。

4、协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。

5、指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作；

6、完成市委、市政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我血防系统包含5个预算单位（血防办、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院）其中：血防办执行行政单位会计制度，三站执行事业单位会计制度。罗城医院执行医疗单位会计制度。 

二、2017年度部门预算表

2017年度单位预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我单位2017年度预算总收入777.94 万元，比2016年增加120.91万元；本年预算总支出777.94 万元，比2016年增加120.91万元。

2、年度收入预算情况。我单位2017年度收入777.94万元，其中：经费拨款777.94万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0万元、其他收入0万元。

3、年度支出预算情况。我单位2017年度支出777.94 万元，其中基本支出767.94万元（工资福利支出583.92万元、商品和服务支出59.83万元、对个人和家庭补助支出124.19万元），项目支出10 万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我单位2017年度“三公”经费支出合计为46 万元，比2016年决算数（增加）8.69 万元，增加18 %，比2016年预算数减少3.25 万元，（减少）6.5 %。减少原因主要为压缩开支，开源节流   。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本单位2017年度机关运行经费预算 59.83万元，比2016年增加34.66万元，原因物价上涨。    

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出0 万元，其中政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市血防系统                                                                                                                                          单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市血防系统                                                                                                                                          单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市血防系统                                                                                                                                          单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市血防系统                                                                                                                                          单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市血防系统                                                                                                                                            单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市血防系统                                                                              单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市血防系统                                                                         单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市血防系统                                                                                                                                          单位：万元

2017年汨罗市血防系统“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市血防系统                                                                                                                                          单位：万元