2017年 共青团汨罗市委员会预算公开

2017年共青团汨罗市委员会预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、行使中共汨罗市委赋予的领导全市共青团、青联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻落实青少年工作方针、政策，参与制订青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的法律、法规的制订和实施，协助中共汨罗市委、市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

5、协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全市经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队的作用。

7、会同有关部门负责青少年外事工作和市外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

团委现有人员编制5名，(其中：行政编制4名；工勤编制1名)；实有人员2人（其中：全额人员2人）,财政全额拨款单位。 

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入21.7万元，比2016年增加3.42万元；本年预算总支出21.7万元，比2016年增加3.42万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入21.7万元，全部为经费拨款。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出21.7万元，其中基本支出17.7万元（工资福利支出13.68万元、商品和服务支出3.53万元、对个人和家庭的补助支出0.49万元），项目支出4万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为2.4万元，比2016年决算数减少0.05万元，减少3 %，比2016年预算数减少0.97万元，减少65 %。减少原因主要为在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐；机关公车改革，减少公务用车运行维护费。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算17.1万元，比2016年减少1.01万元，原因坚持厉行节约，严格控制费用支出。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：共青团汨罗市委员会                                                                                                                                        单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：共青团汨罗市委员会                                                                                                                                        单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：共青团汨罗市委员会                                                                                                                                        单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：共青团汨罗市委员会                                                                                                                                        单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：共青团汨罗市委员会                                                                                                                                        单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：共青团汨罗市委员会                                                                           单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：共青团汨罗市委员会                                                                       单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：共青团汨罗市委员会                                                                                                                                        单位：万元

2017年共青团汨罗市委员会“三公”经费预算公开表

单位名称：共青团汨罗市委员会                                                                                                                                        单位：万元