2017年党校部门预算公开

2017年统战部预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、培训轮训全市处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部；

2、公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训等；

3、围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考；

4、完成市委市政府的其他事项。

（二）机构设置情况

市委党校是市直属的独立核算事业单位，是全额拨款管理的事业单位。现有人数25人，其中：在职人员20人，退休人员5人，遗属2人。

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入194.41万元，比2016年增加15.35万元；本年预算总支出194.41万元，比2016年增加15.35万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入194.41万元，其中：经费拨款184.41万元、纳入预算管理的非税收入拨款10万元。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出194.41万元，其中基本支出184.41万元（工资福利支出146.75万元、商品和服务支出21.89万元、对个人和家庭补助支出15.77万元），项目支出10万元（项目经费主要包括图书资料费、业务指导费、科学研究费、教员进修调研费、教学业务费）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为15.7万元，比2016年决算数增加0.39万元，增加2.4%，与2016年预算数持平。增加原因主要为本年度精准扶贫联点罗江镇嵩山村固公务用车运行费有所增加。   。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算184.41万元，比2016年增加15.35万元，原因本年度培训任务加大及新进人员所以各项费用有所增加。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：党校                                                                                                                                                单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：党校                                                                                                                                                单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：党校                                                                                                                                                单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：党校                                                                                                                                                单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：党校                                                                                                                                                单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：党校                                                                                    单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：党校                                                                                 单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：党校                                                                                                                                                 单位：万元

2017年党校“三公”经费预算公开表

单位名称：党校                                                                                                                                                单位：万元