2017年法院预算公开

2017年法院预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、依法审理法律规定由法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
　　2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
　　3、依法行使执行权和司法决定权。
　  4、指导基层法庭工作。
　　5、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
　　6、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
　　7、负责全院的监察工作。
　　8、管理人民法院司法警察工作。
　  9、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
　　10、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
　　11、积极参与社会治安综合治理。
　　12、承办其它应由本院负责的工作。

（二）机构设置情况

 法院下设4个基层法庭，机关设18个庭、室、局、队。现有人数145人，其中：在职110人、离休1人、退休34人。遗属11人。公务用车编制数6辆，实有数6辆。

   二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入1462.25 万元，比2016年增加263.27万元；本年预算总支出1462.25万元，比2016年增加263.27万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入1462.25 万元，其中：经费拨款962.25 万元、纳入预算管理的非税收入拨款500万元。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出1462.25万元，其中基本支出1422.25万元（工资福利支出899.91万元、商品和服务支出417.48万元、对个人和家庭的补助支出104.86万元），项目支出40万元（人民陪审员经费30万元,司法救济10万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为52万元，比2016年决算数增加0.92万元，增加1.8%，与 2016年预算数持平。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算417.48万元，比2016年增加106.46 万元，原因是一年来外出办案数量明显提升，办案差旅费较前一年度有所增加。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出96.19万元，全部为政府采购货物支出96.19万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：法院                                                                                                                                                  单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：法院                                                                                                                                                  单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：法院                                                                                                                                                  单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：法院                                                                                                                                                 单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：法院                                                                                                                                                  单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：法院                                                                                    单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：法院                                                                                单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：法院                                                                                                                                                  单位：万元

2017年法院“三公”经费预算公开表

单位名称：法院                                                                                                                                                单位：万元