2017年工商联部门预算公开

2017年工商联预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2.参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。

3.协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。

4.做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。

5.开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

6.承办市委、市政府和县工商联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 市工商业联合会属财政全额拨款单位，内设股室为6个，分别是：办公室，会员部，经济联络办，商会办，非公党建办，宣教人事办。现有人员17人，其中：在职16名，退休1人。

    二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入184.88 万元，比2016年增加58.16万元；本年预算总支出184.88 万元，比2016年增加58.16万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入184.88 万元，全部为经费拨款。

 3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出 184.88万元，其中基本支出154.88 万元（工资福利支出 120.91 万元、商品和服务支出  27.54万元、对个人和家庭补助支出6.43 万元），项目支出 30万元，主要情况安排如下：原工商业者及遗孀生活补助2万元，执行委会议经费3万元，五小建设经费5万元，非公党建工作经费5万元，异地商会组建协调15万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 10.3万元，比2016年决算数减少 3.4万元，减少24.82 %，比2016年预算数减少 6万元，减少36.81 %。减少原因主要为公车改革，取消了公务用车。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算27.54 万元，比2016年增加19.04 万元，原因为人员有所增加及市直部门一般商品和服务定额标准提高。      

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出 5万元，全部为采购货物支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：工商联                                                                                                                                                单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：工商联                                                                                                                                                单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：工商联                                                                                                                                                单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：工商联                                                                                                                                              单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：工商联                                                                                                                                                单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：工商联                                                                                   单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：工商联                                                                              单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：工商联                                                                                                                                                单位：万元

2017年工商联“三公”经费预算公开表

单位名称：工商联                                                                                                                                              单位：万元