2017年工业园区机关部门预算公开

汨罗市循环经济产业园区部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规，履行园区管理和服务职能。

2、制定园区开发建设方案，探索园区改革、创新和发展的新路子，建设低碳、环保、生态、高科技产业园区。

3、编制园区的总体发展规划和控制性详细规划、经济社会发展计划，对园区土地资源集约节约科学合理使用，编制园区产业规划及企业的科学布局。对配套基础设施，服务设施进行综合设计，统筹安排，并组织实施。

4、负责园区内基础设施及配套服务设施建设；审定园区项目及企业建设规划，对企业建设实施监督管理。

5、负责入园项目的洽谈论证、准入及项目入园协议的签定。促产促建，为企业入园建设投产提供必要的手续代办服务，协调相关部门加快办理进度。优化发展环境，为企业提供优质服务。

6、协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。

7、负责园区内物业管理，维护环境卫生。兴办和管理园区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会事业和公用设施。

8、负责园区人力资源和社会保障工作，搞好企业员工的招聘、培训、社保等人力资源和社会保障工作，向社会发布用工信息。

9、引导园区企业建立现代企业制度，打造诚信企业，营造企业文化，促进企业达产达标，提高产出率。

10、协助支持企业开展科技创新，争创自立品牌，申请专利，设立研发中心，挂牌上市，提高产品竞争力和市场占有率。

11、负责园区内社会管理综合治理，及时调处化解园区各种矛盾，做好信访维稳工作，保持园区和谐稳定，监督园区企业搞好治安保卫工作。

12、负责园区内企业安全生产、环境保护的宣传、教育、监督管理工作。

13、为园区内企业提供融资服务，协调银企关系，搭建融资平台，开展融资担保和贷后监督管理工作。

14、负责园区企业生产经营状况摸底和综合统计工作。考核认定园区企业有关指标，兑现各类政策扶持。

15、协调园区企业财税监管，为政府提供扎实有效的财源支撑。

16、负责园区非公企业党建和工、青、妇工作的发展和渗透，实现党建带工建、带团建。

17、负责园区派驻机构的统一管理。

18、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入本次部门预算的为汨罗循环经济产业园区由园区机关及机关下设九个局室。

（三）基本情况

汨罗循环经济产业园区现有人数107人，其中：在职102人、退休5人。遗属1人。公务用车编制数1辆，实有数1辆。

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、预算安排情况

预算总收入24809.6万元，其中：经费拨款24809.6万元。

预算总支出24809.6万元，其中：基本支出1259.6万元(工资福利支出874.6万元、一般商品和服务支出298万元，对个人和家庭的补助支出87万元)；项目支出23550万元。

四、主要项目支出安排

安排预算内专项经费23550万元，主要情况安排如下：

地方财政扶持资金21500万元，群团党建20万元；招商引资专项10万元；财税事业费410万元；环境保护100万元；安全生产10万元；税收成本1500万元。

五、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 76万元，其中因

公出国（境）费0万元，公务接待费55万元，公务用车运行维护费21万元，比2016年决算数减少 2万元。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算298 万元。比2016年决算数减少5.71万元。   

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

六、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗循环经济产业园区                                                                                                                                       单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗循环经济产业园区                                                                                                                                      单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗循环经济产业园区                                                                                                                                      单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗循环经济产业园区                                                                                                                                      单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗循环经济产业园区                                                                                                                                       单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗循环经济产业园区                                                                          单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗循环经济产业园区                                                                      单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗循环经济产业园区                                                                                                                                      单位：万元

2017年汨罗循环经济产业园区“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗循环经济产业园区                                                                                                                                      单位：万元