2017年老干局部门预算公开

2017年老干局预算编报说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府、岳阳市委、岳阳市政府以及汨罗市委、汨罗市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

3、指导全市离退休干部的党组织建设和全市老干部“四就近”的创建工作。

4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5、协助、管理、服务老年书画协会、老年大学、老年保健协会、老年门球协会的日常工作。

6、指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

7、按照有关规定，做好来我市交流学习老干部工作的接待服务工作。

8、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。

9、管理、维护市老干部活动中心、老干部活动室。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2016年部门决算编报范围：汨罗市老干部局属一级预算单位，无二级机构，单位实有人数15人。为财政全额拨款单位。

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《“三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入223.92万元，比2016年增加48.78万元；本年预算总支出223.92万元，比2016年增加48.78万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入223.92万元，全部为经费拨款。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出223.92万元，其中基本支出163.52万元（工资福利支出127.95万元、商品和服务支出17.87万元、对个人和家庭的补助支出17.7万元），项目支出60.4万元，主要情况安排为：各涉老协会经费20万元，四大家原任实职老干部待遇13.9万元，全市离退休老干部春节慰问6万元，三八五一重阳节门球赛经费7万元，乡镇老年专干工资4万元，重阳节老干部活动费5万元，四大家老干部工作汇报会4.5万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为5.8万元，（其中公务接待费为4万元，公务用车运行费1.8万元），比2016年决算数减少1.63万元，减少21%；比2016年预算数减少1.43万元，减少19%，减少原因主要是厉行节约、降低接待标准、公车改革取消了公务用车。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算17.87万元，比2016年减少10.23万元，原因是厉行节约，公车改革取消了公务用车。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出2万元，其中政府采购货物支出2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市老干局                                                                                                                                           单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市老干局                                                                                                                                          单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市老干局                                                                                                                                          单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市老干局                                                                                                                                          单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市老干局                                                                                                                                          单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市老干局                                                                               单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市老干局                                                                           单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市老干局                                                                                                                                          单位：万元

2017年老干局“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市老干局                                                                                                                                          单位：万元