2017年汨罗市财政局部门预算公开

2017年财政局机关预算编报说明

一、基本情况及职能

市财政局是政府综合管理本市财政收支，实施财政监督，参与调控本市国民经济职能部门。下设1个二级单位（罗城财税所）。现有人数200人，其中：在职147人，离休3人，退休50人。遗属8人。汨罗市财政局是政府综合管理本市财政收支，实施财政监督，参与调控本市国民经济职能部门。贯彻执行国家财税方针政策，指导全市财政工作;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建设;拟定和执行市与乡镇及企业的分配政策。制订和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度。管理各项财政收入，预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金等。罗城财税所是财政局机关的二级机构，其职能是1、贯彻执行国家有关财政管理、税收等方面的法律、法规和规章;拟定和执行城区财政发展规划及其他有关政策。2、负责城区范围内税收的征缴工作，提出加强财政、税收管理的政策建议;负责城区财政、税收政策法规的宣传工作。3、承办市政府及财政局交办的其他事项。

二、预算情况分析

（一）部门预算基本情况

1.2017年度收支预算情况：2017年收入预算1628.11万元，全部为一般预算（补助）拨款，支出预算1628.11万元。

2. 2017年一般公共预算拨款支出1628.11万元，具体安排情况如下：

2017年基本支出1311.11万元(工资福利支出1026.97万元、一般商品和服务支出131.3万元，对个人和家庭的补助支出152.84万元)；项目支出317万元。

3.2017年“三公”经费预算情况

2017年“三公经费”支出预计28.8万元，较上年明显下降，与去年同期对比如下。公务接待费万元28.8万元，减少0.2万元，主要是按照中央的“八项规定”要求，严格控制接待标准；因公出国（境）0元，公务用车购置0元，公务车辆运行费0万元，减少29.4万元，主要是公车改革，取消公务用车。

4.年度机关运行经费预算情况

2017年我所的机关运行经费财政拨款预算131.3万元。

5.年度政府采购支出预算情况

2017年我所将按照市财政局和汨罗市政府采购管理办公室的要求，严格货物、工程和服务采购程序，预计全年政府采购支出50万元。

（二）部门预算分析

本部门决算编制完整、报送及时、公开到位。

（三）改进措施

进一步加强预决算管理工作，增强资金分配的科学性、前瞻性，确保预算编制能更贴近具体工作的实际需要。"

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费317万元，主要情况安排如下：

投资评审中心100万元。国库集中支付20万元，“金财工程”建设97万元，村会计培训5万元，部门预算编制5万元，工资统发中心5万元，非税管理局65万元，农业综合开发办20万元。

四、名词解释

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

4、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市财政局                                                                                                                                            单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市财政局                                                                                                                                            单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市财政局                                                                                                                                            单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市财政局                                                                                                                                            单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市财政局                                                                                                                                            单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市财政局                                                                             单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市财政局                                                                           单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市财政局                                                                                                                                            单位：万元

2017年财政系统“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市财政局                                                                                                                                          单位：万元