2017年汨罗市城镇工作办公室部门预算公开

     2017年度汨罗市人民政府城镇工作办公室部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1.协助城建线副市长开展工作；

2.协调住建、规划、国土资源、房产、城投等部门工作；

3.组织、指导全市新型城市化工作；全面引导小城镇规划、建

设、管理工作；

4.引领指导各级重点镇、中心镇、特色镇申报创建工作；

5.督促指导开展好城市综合执法管理和爱国卫生工作，协调开

展文明卫生城市创建工作；

   6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现有干职工3人，退休1人，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（三）部门预算构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无二级机构，

独立编报预算。

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入28.54万元，比2016年减少2.41 万元；本年预算总支出28.54 万元，比2016年减少2.41 万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入28.54 万元，全部为经费拨款。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出28.54 万元，其中基本支出28.54万元（工资福利支出24.28万元、商品和服务支出1.67万元、对个人和家庭的补助支出2.59万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 3.8万元，比2016年决算数减少0.91万元，减少19%，比2016年预算数减少 1.6万元，减少29 %。减少原因主要为机关认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩经费支出。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 1.67万元比2016年减少0.36万元,主要原因今年本单位转出1人 。

   ②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市人民政府城镇工作办公室                                                                                                                         单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市人民政府城镇工作办公室                                                                                                                         单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市人民政府城镇工作办公室                                                                                                                         单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市人民政府城镇工作办公室                                                                                                                         单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市人民政府城镇工作办公室                                                                                                                         单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市人民政府城镇工作办公室                                                             单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市人民政府城镇工作办公室                                                          单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市人民政府城镇工作办公室                                                                                                                       单位：万元

2017年汨罗市人民政府城镇工作办公室“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市人民政府城镇工作办公室                                                                                                                       单位：万元