2017年汨罗市委机关事务管理中心预算公开

2017年市委机关事务管理中心

预算编报说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）中共汨罗市委机关事务管理中心的主要职责如下：

1、在市委、市政府的领导下，研究制定市级机关事务管理工作的具体规章制度，并组织实施；会同有关部门推动市委机关后勤改革；

2、协调解决后勤工作的有关公共问题，对市委机关后勤管理和服务工作进行业务指导 ；

3、负责市委机关大院房屋综合管理；负责市级领导住房使用管理及修缮维护管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责市委机关大院及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作；

4、负责市委办公大楼内召开的各类会议的会务、后勤工作；配合市级大型重要会议和重大活动的有关保障工作；

5、负责推进、协调、监督市委机关院内公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传工作；

6、负责市委机关大院的安全保卫、消防、绿化等后勤保障工作；

7、负责关系在市委、市政府、市人大、市政协异地交流的领导以及市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务和管理；

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

   （二）机构设置情况：市委机关事务管理中心属一级全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。    

    二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：

1、部门收入支出预算总表；

2、部门收入预算表；

3、部门支出预算表；

4、财政拨款收入支出预算表；

5、部门一般公共预算财政拨款支出预算表；

6、部门一般公共预算基本支出预算表；

7、部门一般公共预算“三公”经费支出决算表；

8、部门政府性基金预算财政收入支出预算表，共计八张表格附后。

    三、2017年度部门预算收支总体情况

   （一）、2017年预算总收入256.17万元，全部为财政拨款收入256.17万元，与2016年预算对比增加75.01万元。2016年预算总支出256.17万元，与2016年预算对比增加75.01。主要原因是后勤专项增加。

   （二）、2017预算财政拨款收入256.17万元。

   （三）、一般公共决算拨款支出预算

    2017年一般公共预算拨款支出决算256.17万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出。是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及办公室、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费等日常公用经费。2016年一般公共决算拨款基本支出162.17万元（包括工资福利支出118.57万元，一般商品和服务支出9.06万元，对个人和家庭补助支出34.54万元）。

    2、项目支出。主要情况安排如下：代缴市委大院（公共区域办公区）电费10万元，代缴市委大院（公共区域办公区）水费6万元，缴垃圾处理费3万元，付市委大院保安费18万元，付市委大院保洁费18万元，付市委大院绿化维护费8万元，付市委办公楼电梯维护费1万元，付市委大院基础设施维修费10万元，安排市委大院后勤专项20万元。

    四、“三公”经费预算

   （一）、2017年，一般公共决算安排“三公”经费决算公务接待2.5万元，与去年相比有所减少，原因是坚持厉行节约，平。

（二）、公务用车其他交通费基本与2015年持平。

（三）、因公出国（境）费0万元，与2015年比持平。

    五、其他需要说明的事项

   （一）、机关运行经费支出决算情况。本部门2017年度机关运行经费支出20.7万元，比2016年有所增加，主要原因是业务量增加。

   （二）、部门政府性基金预算支出情况表，没有数据。

   （三）、年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

    六、名词解释

   （一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）这行，一般商品和服务支出安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、后勤费、会议费、福利费、日常维修费、取暖费、物业管理费以及其他费用。专项经费用于市委大院办公及宿舍区公共区域的服务项目。

   （二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费支出。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：市委机关事务管理中心                                                                                                                                        单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：市委机关事务管理中心                                                                                                                                  单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：市委机关事务管理中心                                                                                                                                  单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：市委机关事务管理中心                                                                                                                                  单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：市委机关事务管理中心                                                                                                                                  单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：市委机关事务管理中心                                                                               单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：市委机关事务管理中心                                                                      单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：市委机关事务管理中心                                                                                                                                  单位：万元

2017年市委机关事务管理中心“三公”经费预算公开表

单位名称：市委机关事务管理中心                                                                                                                     单位：万元