2017年汨罗市委市政府接待处部门预算公开

2017年市委市政府接待办预算编报说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、负责做好市委、市人大、市政府、市政协来汨罗的重要客人接待工作。

2、做好来汨客人的住宿、就餐、会务等工作。

3、做好来汨的党和国家领导人的安全保卫、交通、食品安全等工作的联系和协调。

4、作为汨罗历史、文化、名胜古迹和民本汨罗的执政和发展理念与汨罗经济社会发展成果的对外宣传讲解工作。

5、为市委、市政府领导外出考察学习做好联络服务工作。

（二）机构设置情况

我单位市委办领导下的二级机构，为财政全额拨款单位的事业单位。其宗旨是：根据市委、市政府授权，负责来汨参观，考察和指导工作的各级领导的接待工作。业务范围包括负责接待市委、市政府属于接待范围的来访客人，配合市委、市政府及有关部门做好重要会议、重大活动的接待工作。单位现有事业编制6人，其中在职人员6人。

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入48.32 万元，比2016年增加5.15万元；本年预算总支出 48.32万元，比2016年增加5.15万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入48.32万元，全部为经费拨款。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出48.32 万元，其中基本支出48.32 万元（工资福利支出43.58万元、商品和服务支出4.74万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为5 万元，比2016年决算数减少0.2 万元，减少0.04 %，比2016年预算数减少1.2 万元，减少0.24 %。减少原因主要为严格控制“三公”经费。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算48.32 万元，比2016年增加5.15万元，原因增加了工资福利支出。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市委市政府接待办                                                                                                                                  单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市委市政府接待办                                                                                                                                  单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市委市政府接待办                                                                                                                                  单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市委市政府接待办                                                                                                                                  单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市委市政府接待办                                                                                                                                  单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市委市政府接待办                                                                           单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市委市政府接待办                                                                       单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市委市政府接待办                                                                                                                                  单位：万元

2017年汨罗市委市政府接待办“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市委市政府接待办                                                                                                                                  单位：万元